重庆市万盛经济技术开发区图书馆2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市万盛经济技术开发区图书馆为重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位，主要职能是：
1．负责宣传和贯彻执行党和国家、重庆市关于图书资料的路线、方针、政策和法律、法规，向人民群众进行社会主义和爱国主义教育。
2．根据本地区政治、经济、科学和文化教育事业发展的需要，积极采集和收藏各种书刊资料，成为具有地方特点的图书情报资料中心。
3．通过馆内流通阅览、馆际互借、邮寄借书、书目参考、咨询解答等各种形式和服务手段为读者服务，成为本地区图书馆服务工作的中心。
4．积极开展书目、索引工作，编印出版本地区馆藏图书资料目录、索引，以及与本地区重点科研、生产项目有关的书目资料，成为本地区图书情报资源中心。
5．开展农家书屋建设与培训、文化资源信息共享工程培训及古籍普查，实施公共图书馆免费开放。
6．开展全民阅读和文化信息资源共享，组织开展读者读书指导活动，宣传推荐好书新书，倡导读书风尚，丰富公众的文化和精神生活。
7．积极开展业务辅导，指导乡镇、街道图书室建设，建立城乡基层图书网络。
8．完成上级交办的其他工作。
（二）单位构成。
按照三定方案，本单位未设置内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数294.44万元，其中：一般公共预算财政拨款294.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加8.83万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加8.83万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数294.44万元，其中：文化旅游体育与传媒支出262.28万元，社会保障和就业支出20.38万元，卫生健康支出6.19万元，住房保障支出5.59万元。支出预算较2022年增加8.83万元，主要是基本支出预算增加47.16万元，项目支出减少38.33万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区图书馆2023年一般公共预算财政拨款收入294.44万元，一般公共预算财政拨款支出294.44万元，比2022年增加8.83万元，其中：基本支出140.27万元，比2022年增加47.16万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出154.17万元，比2022年减少38.33万元，主要原因是全民阅读服务专项项目、图书馆资源购置专项项目、临聘人员费用项目等相应支出增加；图书馆国家一级馆达标复评项目、公共文化服务体系建设与管理项目相应支出减少。主要用于图书馆免费开放、全民阅读活动推广等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区图书馆2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区图书馆2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算6万元，比2022年减少1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是根据财政要求厉行节约，不产生不必要的公务接待，故未预算公务接待费；公务用车运行维护费6万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
重庆市万盛经济技术开发区图书馆为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购10万元，其中：政府采购货物预10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款154.17万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，本单位共有车辆2辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：金韵欢 联系方式：023－48271757
附表：重庆市万盛经济技术开发区图书馆2023年单位预算公开套表
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