一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．负责宣传和贯彻执行党和国家、重庆市关于图书资料的路线、方针、政策和法律、法规，向人民群众进行社会主义和爱国主义教育。
2．根据本地区政治、经济、科学和文化教育事业发展的需要，积极采集和收藏各种书刊资料，成为具有地方特点的图书情报资料中心。
3．通过馆内流通阅览、馆际互借、邮寄借书、书目参考、咨询解答等各种形式和服务手段为读者服务，成为本地区图书馆服务工作的中心。
4．积极开展书目、索引工作，编印出版本地区馆藏图书资料目录、索引，以及与本地区重点科研、生产项目有关的书目资料，成为本地区图书情报资源中心。
5．开展农家书屋建设与培训、文化资源信息共享工程培训及古籍普查，实施公共图书馆免费开放。
6．开展全民阅读和文化信息资源共享，组织开展读者读书指导活动，宣传推荐好书新书，倡导读书风尚，丰富公众的文化和精神生活。
7．积极开展业务辅导，指导乡镇、街道图书室建设，建立城乡基层图书网络。
8．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置。
图书馆无内设科室，本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2023年度收入总计309.82万元，支出总计309.82万元。收支较上年决算数减少15.41万元，下降4.7％，主要原因是2023年少了政府性基金预算财政拨款收入，故较上年收支决算数减少。
2．收入情况。2023年度收入合计309.82万元，较上年决算数减少15.41万元，下降4.7％，主要原因是2023年少了政府性基金预算财政拨款收入，故较上年收入决算数减少。其中：财政拨款收入309.82万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2023年度支出合计309.82万元，较上年决算数减少15.41万元，下降4.7％，主要原因是2023年少了政府性基金预算财政拨款支出，故较上年支出决算数减少。其中：基本支出153.65万元，占49.6％；项目支出156.17万元，占50.4％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计309.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少15.41万元，下降4.7％。主要原因是2023年减少了政府性基金预算财政拨款收入，故较上年收支决算数减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入309.82万元，较上年决算数增加2.09万元，增长0.7％。主要原因是基本支出方面的工资总额及社会保障和就业支出增加，故较上年决算数有所增加。较年初预算数增加15.38万元，增长5.2％。主要原因是2023年底全区进行了工资清算工资，故较年初预算数有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出309.82万元，较上年决算数增加2.09万元，增长0.7％。主要原因是基本支出方面的工资总额及社会保障和就业支出增加，故较上年决算数有所增加。较年初预算数增加15.38万元，增长5.2％。主要原因是2023年底全区进行了工资清算工资，故较年初预算数有所增加。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出270.79万元，占87.4％，较年初预算数增加8.51万元，增长3.2％，主要原因是2023年底全区进行了工资清算工资，故较年初预算数有所增加。
（2）社会保障与就业支出27.26万元，占8.8％，较年初预算数增加6.88万元，增长33.8％，主要原因是基本支出方面的工资总额及社会保障和就业支出增加，故较年初预算数有所增加。
（3）卫生健康支出6.19万元，占2.0％，较年初预算数无增减。
（4）住房保障支出5.59万元，占1.8％，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出153.65万元。其中：人员经费131.34万元，较上年决算数增加26.33万元，增长25.1％，主要原因是基本支出方面的工资总额及社会保障和就业支出增加，故较上年决算数有所增加。人员经费用途主要包括2023年底的工资清算以及社会保险和住房公积金的基数调整。公用经费22.31万元，较上年决算数增加3.92万元，增长21.3％，主要原因是2023年比2022年多了一名新进职员的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、培训费、维修维护费、会议费、差旅费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少17.5万元，下降100.0％，主要原因是2023年财政未安排此项预算。本年支出0万元，较上年决算数减少17.5万元，下降100.0％，主要原因是2023年财政未安排此项预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计6万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加3.02万元，增长101.3％，主要原因是两辆公务车配备年限已久，车辆维修维护费逐年增加，故较上年支出数有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费6万元，主要用于两辆公务车维修维护费、通信费以及燃油购置费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加3.02万元，增长101.3％，主要原因是两辆公务车配备年限已久，车辆维修维护费逐年增加，故较上年支出数有所增加。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数增加0.05万元，增长100.0％，主要原因是单位的工作需要，需参加行业的会议，故产生此项支出。本年度培训费支出0.73万元，较上年决算数增加0.71万元，增长3550.0％，主要原因是2023年本单位专业技术岗位人员需参加专业培训，故产生此项支出。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金156.17万元。
（二）单位绩效评价情况。
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48271757。
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