一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究制定本辖区教育的发展战略、管理规章，研究、决定辖区教育改革和发展的重大问题。

2. 编制辖区内教育事业的发展规划，编制，上报、下达义务教育阶段、高中阶段教育的招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作。

3. 统筹管理经开区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育，协调指导相应的社会力量办学。

4. 统筹管理辖区教育体制改革；审核审批中小学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；对各类学校的国有资产进行宏观管理，指导各类学校校舍、设施设备建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。

5. 统筹管理本部门教育经费，参与教育经费的审计监督，安排辖区属中小学、直属事业单位的教育经费及其经费预算、决算工作；归口管理国内外对本辖区的教育援助。

6. 主管辖区的教师工作；负责学校干部和教师队伍管理、所属单位干部的任命、教师继续教育。

7. 管理、指导各级各类学校的思想政治教育、德育工作、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

8. 归口管理辖区的学历教育。统筹管理大中专学校的招生、考试、学籍和高、中等教育自学考试工作；统筹管理地方学历教育；统筹管理义务教育阶段、高中教育阶段学历证书和培训证书的发放。

9. 归口管理辖区教育系统的对外交流工作；指导本系统侨务工作。

10. 承担区语委会的相关工作，管理、指导经开区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

11. 履行经开区管委会教育督导职能；实施对各街道、镇人民政府教育工作的“督政”和对各类学校的督导工作。

12. 负责本系统内安全、信访稳定工作。

13. 承办经开区管委会和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

2023年汇总单位4个，独立预算编制机构37个。其中：行政单位1个，教育管理事务单位6个，学前幼儿园2所，普通小学15所，普通初中8所，普通高中1所，职业教育学校1所，教师进修学校1所，广播电视教育学校1所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计68637.07万元，支出总计68637.07万元。收支较上年决算数减少208.35万元，下降0.3%，主要原因是一般公共预算项目投资减少。

2. 收入情况。2023年度收入合计68637.07万元，较上年决算数减少208.35万元，下降0.3%，主要原因是一般公共预算项目投资减少。其中：财政拨款收入62619.65万元，占91.2%；事业收入2821.82万元，占4.1%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入3195.59万元，占4.7%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计68637.07万元，较上年决算数减少208.35万元，下降0.3%，主要原因是一般公共预算项目投资减少。其中：基本支出53936.98万元，占78.6%；项目支出14700.1万元，占21.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计62619.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3505.13万元，下降5.3%。主要原因是公共预算项目投资减少3049.02，主要减少四十九中学校舍建设投资，政府性基金预算安排的较上年减少456.11万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入62367.86万元，较上年决算数减少3049.02万元，下降4.7%。主要原因是一般公共预算项目投资减少3049.02万元，主要减少四十九中学校舍建设投资。较年初预算数减少4843.26万元，下降7.2%。主要原因是临聘人员经费、学前教育普惠性幼儿园经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、普通高中学校改善办学条件资金、中职教育质量提升资金等项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出62367.86万元，较上年决算数减少3049.02万元，下降4.7%。主要原因是一般公共预算项目投资减少，减少四十九中学校舍建设投资减少5000万元。较年初预算数减少4843.26万元，下降7.2%。主要原因是临聘人员经费、学前教育普惠性幼儿园经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、普通高中学校改善办学条件资金、中职教育质量提升资金等项目资金减少。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出48144.2万元，占77.2%，较年初预算数减少4406.8万元，下降8.4%，主要原因是临聘人员经费、学前教育普惠性幼儿园经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、普通高中学校改善办学条件资金、中职教育质量提升资金等项目资金减少。

（2）社会保障与就业支出8879.44万元，占14.2%，较年初预算数减少131.78万元，下降1.5%，主要原因是年初预算口径与实际执行口径不一致。

（3）卫生健康支出2781.44万元，占4.5%，较年初预算数减少101.21万元，下降3.5%，主要原因是年初预算口径与实际执行口径不一致。

（4）住房保障支出2562.77万元，占4.1%，较年初预算数减少203.48万元，下降7.4%，主要原因是年初预算口径与实际执行口径不一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出53936.98万元。其中：人员经费49217.01万元，较上年决算数减少2770.89万元，下降5.3%，主要原因是超额绩效未清算、社会保险缴纳预算基数与实际缴存基数口径不一致，2023年度下半年奖励性绩效未发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、抚恤金、健康休养费、民师补助经费。公用经费4719.97万元，较上年决算数增加633.47万元，增长15.5%，主要原因是生均公用经费定额人均标准调增、在职福利、在职工会经费、在职职工教育经费2023年预算与2022年预算口径变化，预算经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、劳务费、公务车 运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入251.8万元，较上年决算数减少456.1万元，下降64.4%，主要原因是政府性基金投资项目减少。本年支出251.8万元，较上年决算数减少456.1万元，下降64.4%，主要原因是政府性基金投资项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.24万元，较年初预算数减少1.71万元，下降13.2%，主要原因是压减三公经费支出。较上年支出数减少3.76万元，下降25.1%，主要原因是减少公务车1台，同时压减公务车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费10.29万元，主要用于公务车燃料费、高速通行费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少1.71万元，下降14.3%，主要原因是减少公务车1台，同时压减公务车运行维修维护费。较上年支出数减少4.64万元，下降31.1%，主要原因是减少公务车1台，同时压减公务车运行维修维护费。

公务接待费0.95万元，主要用于本单位2023年度接待市卫生保健所监测、职业学院合作调研、市教委开学工作检查共计3批次106人次，比上年增加2批次98人次。较上年支出数增加0.87万元，增长1087.5%，主要原因是2023年较2022年接待批次和人次增加，费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费89.62元，车均购置费0万元，车均维护费2.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，2023年度未安排会议费用。本年度培训费支出553.92万元，较上年决算数增加201.86万元，增长57.3%，主要原因是疫情解除后送培人数增加，费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出56.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加4.56万元，增长8.7%，主要原因是增加日常公用经费4.56万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6669.02万元，其中：政府采购货物支出1384.28万元、政府采购工程支出4857.21万元、政府采购服务支出427.53万元。授予中小企业合同金额6044.58万元，占政府采购支出总额的90.6%，其中：授予小微企业合同金额2811.27万元，占政府采购支出总额的42.3%。主要用于采购幼儿园大型玩具、教室空调、录播室系统、LED显示屏、校园教室班班通、计算机设备、四十九中学生宿舍新建工程、塑胶运动场改扩建、网络宽带服务、学生公寓管理服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和7个一级项目、51个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金62619.65万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对重庆市万盛经济技术开发区教育局整体监控项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金62716.96万元，评价得分99.94分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门重庆市第四十九中学校A区综合改造工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5000万元，评价得分79分，评价等次为中，绩效评价发现了前期规划、设计存在不足；学校后期管理维护期间未对消防设施进行更换，存在安全隐患；绩效管理有待加强等主要问题，提出一是加强单位预算绩效管理工作，根据项目实施内容、项目目标，依照投入—管理—产出—效果四个环节，明确投入管理类指标、产出指标、效果指标及影响力指标考核方向对应设置绩效目标。二是加强工程类项目施工管理，对必要的工程变更签订补充协议，充足做好前期准备工作，有效落实政府采购管理制度，建立健全评价机制，优化工程施工流程，及时组织专业人员按程序进行竣工验收。三是建立健全长效管理机制，项目申报前吸取周边区域同类项目经验，做好项目前期调研及准备工作，提前做好项目后续规划等下一步工作建议。

对我部门学生资助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金517万元，评价得分96分，评价等次为优，绩效评价发现了财务管理不规范；绩效自评指标设置不合理；学生资助社会效益不显著等主要问题，提出了一是建议落实财务报销审批制度，加强对原始凭证的审签，规范财务行为，完善记账凭证的相关附件，加强财务支出管理，保证佐证依据齐全，确保经济活动的真实性和完整性。二是严格预算绩效管理，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，并加强绩效评价结果应用。三是建议进一步加强学生资助政策宣传，扩大政策资助范围、标准等宣传普及，切实提高学生资助政策知晓率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姚益民   联系电话方式：023——64183268