一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究制定本辖区教育的发展战略、管理规章，研究、决定辖区教育改革和发展的重大问题。

2.编制辖区内教育事业的发展规划，编制，上报、下达义务教育阶段、高中阶段教育的招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作。

3.统筹管理经开区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育，协调指导相应的社会力量办学。

4.统筹管理辖区教育体制改革；审核审批中小学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；对各类学校的国有资产进行宏观管理，指导各类学校校舍、设施设备建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。

5.统筹管理本部门教育经费，参与教育经费的审计监督，安排辖区属中小学、直属事业单位的教育经费及其经费预算、决算工作；归口管理国内外对本辖区的教育援助。

6.管辖区的教师工作；负责学校干部和教师队伍管理、所属单位干部的任命、教师继续教育。

7.管理、指导各级各类学校的思想政治教育、德育工作、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

8.归口管理辖区的学历教育。统筹管理大中专学校的招生、考试、学籍和高、中等教育自学考试工作；统筹管理地方学历教育；统筹管理义务教育阶段、高中教育阶段学历证书和培训证书的发放。

9.归口管理辖区教育系统的对外交流工作；指导本系统侨务工作。

10.承担区语委会的相关工作，管理、指导经开区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

11.履行经开区管委会教育督导职能；实施对各街道、镇人民政府教育工作的“督政”和对各类学校的督导工作。

12.负责本系统内安全、信访稳定工作。

13.承办经开区管委会和上级部门交办的其他工作。

14.机构情况，包括当年变动情况及原因。

15.人员情况，包括当年变动情况及原因。

（二）机构设置

重庆市万盛经开区教育局（本级），为万盛经开区党工委、管委会的内设机构。万盛经开区教育督导室挂靠万盛经开区教育局（本级）。教育局（本级）有内设职能科室 7 个：办公室、秘书科、计划财务科、校外培训机构监管科、教育科、安全科、人事科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2346.02万元，支出总计2346.02万元。收支较上年决算数减少4139.05万元，下降63.8%，主要原因是减少代支付四十九中学教学楼工程款5000万元；减少民师社保补助金30万元。增加校园安保经费855万元；教育成果奖10万元；文体活动费5万元；教育附加统筹办公经费增加36万元；其他收入党员党费66万元,纪检组经费4元。

2.收入情况。2023年度收入合计2346.02万元，较上年决算数减少4139.05万元，下降63.8%，主要原因是减少代支付四十九中学教学楼工程款5000万元；减少民师社保补助金30万元。增加校园安保经费855万元；教育成果奖10万元；文体活动费5万元；教育附加统筹办公经费增加36万元；其他收入党员党费66万元,纪检组经费4元。其中：财政拨款收入2346.02万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2346.02万元，较上年决算数减少4139.05万元，下降63.8%，主要原因是减少代支付四十九中学教学楼工程款5000万元；减少民师社保补助金30万元。增加校园安保经费855万元；教育成果奖10万元；文体活动费5万元；教育附加统筹办公经费增加36万元；其他收入党员党费66万元,纪检组经费4元。其中：基本支出407.04万元，占17.4%；项目支出1938.98万元，占82.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2346.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4139.05万元，下降63.8%。主要原因是减少代支付四十九中学教学楼工程款5000万元；减少民师社保补助金30万元。增加校园安保经费855万元；教育成果奖10万元；文体活动费5万元；教育附加统筹办公经费增加36万元；其他收入党员党费66万元,纪检组经费4元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2346.02万元，较上年决算数减少3456.55万元，下降59.6%。主要原因是减少代支付四十九中学教学楼工程款5000万元；减少民师社保补助金30万元。增加校园安保经费855万元；教育成果奖10万元；文体活动费5万元；教育附加统筹办公经费增加36万元。较年初预算数减少3186.18万元，下降57.6%。主要原因是学前教育普惠性幼儿园公用经费、扩大学前教育资源补助资金、校舍维修改造（上级资金）、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、临聘人员经费等项目经费年初预算指标二次分配到学校。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2346.02万元，较上年决算数减少3456.55万元，下降59.6%。主要原因是减少代支付四十九中学教学楼工程款5000万元；减少民师社保补助金30万元。增加校园安保经费855万元；教育成果奖10万元；文体活动费5万元；教育附加统筹办公经费增加36万元。较年初预算数减少3186.18万元，下降57.6%。主要原因是学前教育普惠性幼儿园公用经费、扩大学前教育资源补助资金、校舍维修改造（上级资金）、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、临聘人员经费等项目经费年初预算指标二次分配到学校。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2191.64万元，占93.4%，较年初预算数减少3143.98万元，下降58.9%，主要原因是学前教育普惠性幼儿园公用经费、扩大学前教育资源补助资金、校舍维修改造（上级资金）、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、临聘人员经费等项目经费年初预算指标二次分配到学校。

（2）社会保障与就业支出125.88万元，占5.4%，较年初预算数减少28.95万元，下降18.7%，主要原因是年初预算口径与实际执行口径不一致。

（3）卫生健康支出20.73万元，占0.9%，较年初预算数增加1万元，增长5.1%，主要原因是年初预算口径与实际执行口径不一致。

（4）住房保障支出7.77万元，占0.3%，较年初预算数减少14.25万元，下降64.7%，主要原因是年初预算口径与实际执行口径不一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出407.04万元。其中：人员经费350.25万元，较上年决算数减少54.15万元，下降13.4%，主要原因是减少民师社保30万元，抚恤金25万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、抚恤金、健康休养费、民师补助经费。公用经费56.79万元，较上年决算数增加4.56万元，增长8.7%，主要原因是增加日常公用经费4.56万元。公用经费用途主要包括差旅费、培训费等。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、劳务费、公务车 运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少682.5万元，下降100.0%，主要原因是本单位减小基金安排的保安经费，本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数减少682.5万元，下降100.0%，主要原因是本单位减小基金安排的保安经费，本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.95万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.87万元，增长14.3%，主要原因是本单位2023年度接待市卫生保健所监测、职业学院合作调研、市教委开学工作检查共计3批次106人次，比上年增加2批次98人次。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门（单位）因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费6万元，主要用于公务车维修维护。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.95万元，主要用于接待市教委开学工作专项督导检查、国家学生体质健康标准抽查复核工作、职业学院合作调研，共计3批次106人次，比上年增加2批次98人次。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.87万元，增长1087.5%，主要原因是2023年教2022年接待批次和人次增加，费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费89.62元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未安排会议费用。本年度培训费支出6.04万元，较上年决算数增加4.44万元，增长277.5%，主要原因是2023年度市外培训24人次，市内20人次，培训较上年次数增加，费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出56.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加4.56万元，增长8.7%，主要原因是增加日常公用经费4.56万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占比政府采购支出总额的0.0%，授予小微企业合同金额0万元，占比政府采购支出总额的0.0%。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对15个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1938.78万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对学校公业务费支出（非税）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.51万元，评价得分100分，评价等次为优；对教育收费弥补公用经费不足项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0万元，评价得分100分，评价等次为优；对其他收入对应支出项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0万元，评价得分100分，评价等次为优；对学前教育普惠性幼儿园公用经费（上级资金）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金85.98万元，评价得分100分，评价等次为优；对教学成果评选项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优；对教育统筹资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，评价等次为优；对校园保安管理项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1147万元，评价得分100分，评价等次为优；对初中毕业暨高中招生考试网上试卷经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4万元，评价得分100分，评价等次为优；对文体活动专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分，评价等次为优；对扩大学前教育资源补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金434.43万元，评价得分100分，评价等次为优；对美育体育及法制教育经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9万元，评价得分100分，评价等次为优；对考试考务费对应支出项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0万元，评价得分100分，评价等次为优；对技工学校运行经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分，评价等次为优；对学前教育普惠性幼儿园公用经费（民办二级）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金57.94万元，评价得分100分，评价等次为优；对学前教育普惠性幼儿园公用经费（民办三级）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.92万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姚益民    023—64183268