一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.承担教育科学研究和中小学、职教教师干部培训职能。
2.承担为政府及教育行政部门教育决策服务和基层学校教育教学实践服务的任务。
3.承担全区基础教育学科教学研究、指导与服务；教育科研规划与课题管理。
4.承担学科教学评价与质量监控。
5.承担干部教师业务培训。
6.承担教研科研信息交流等职能职责。
（二）机构设置。
万盛经济技术开发区教师进修学校属于万盛经济技术开发区教育局下属单位。内设研究机构8个，分别是办公室、中学教研部、小学教研部、教师培训部、教育技术与质量监测中心、课程改革中心、教育科研部、总务后勤与安全保卫部。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计1,273.08万元，支出总计1,273.08万元。收支较上年决算数增加266.89万元、增加26.5%，主要原因是工资政策性调整。
2.收入情况。2022年度收入合计1,273.08万元，较上年决算数增加266.89万元、增加26.5%，主要原因是工资政策性调整。其中：财政拨款收入1,273.08万元，占100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,273.08万元，较上年决算数增加266.89万元、增加26.5%，主要原因是工资政策性调整。其中：基本支出1,256.75万元，占98.7%；项目支出16.33万元，占1.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本单位2022年无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计1,273.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加266.89万元、增加26.5%。主要原因是工资政策性调整。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,273.08万元，较上年决算数增加266.89万元、增加26.5%。主要原因是工资政策性调整。较年初预算数增加251.63万元，增长24.6%。主要原因是工资政策性调整等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,273.08万元，较上年决算数增加266.89万元、增加26.5%。主要原因是工资政策性调整。较年初预算数增加251.63万元，增长24.6%。主要原因是工资政策性调整等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本单位2022年无结转结余情况。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出955.00万元，占75%，较年初预算数增加170.53万元，增长21.7%，主要原因是工资政策性调整等。
（2）社会保障与就业支出197.47万元，占15.5%，较年初预算数增加79.94万元，增长68%，主要原因是工资政策性调整等。
（3）卫生健康支出60.84万元，占4.8%，较年初预算数增加0.16万元，增长0.3%，主要原因是政策性增资使缴费基数增加，因此医疗保险支出增加。
（4）住房保障支出59.77万元，占4.7%，较年初预算数增加1.00万元，增长1.7%，主要原因是人员变动。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出1,256.75万元。其中：人员经费1,116.74万元，较上年决算数增加326.49万元，增长41.3%，主要原因是工资政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费140.01万元，较上年决算数减少25.07万元，下降15.2%万元，主要原因是厉行节约，压减办公经费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计2.94万元，较年初预算数减少0.06万元，下降2.0%，较年初预算下降的主要原因，一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.17万元，增长6.1%，主要原因是本单位公务车购置至2022年已有10年时间，行驶里程20多万公里，因使用时间年限长久维修维护费略有增加，因此较上年支出数增加0.17万元。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.94万元，主要用于车辆燃油费用、维修维护费用、车辆保险等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降2.0%，较年初预算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.17万元，增长6.1%，主要原因是本单位公务车购置至2022年已有10年时间，行驶里程20多万公里，因使用时间年限长久维修维护费略有增加，因此较上年支出数增加0.17万元。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%,较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.94万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度没有会议费支出。本年度培训费支出18.01万元，较上年决算数减少35.91万元，下降66.6%，主要原因是培训项目减少。
（二）机关运行经费情况说明。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、主要用于学科教研员到基层学校集体视导、业务能力培训。执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要原因是2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对培训费项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金13.33万元，培训费项目绩效情况如下：从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，基本达到预期绩效目标。
绩效自评结果。
1.绩效自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目
名称 |
师资培训费 |
实施
单位 |
万盛经济技术开发区教师进修学校 |
自评总分 |
100 |
|
主管
部门 |
万盛经济技术开发区教育局 |
联系人 |
孙定林 |
联系
电话 |
18996028201 |
|
资金情况(万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
12.5 |
12.5 |
12.5 |
100 |
10 |
10 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
1、新教师的岗前培训，让新教师尽快适应任职岗位。2.全区中小学教师全员培训，全面提升中小学教师的专业能力水平。3.全区中考学科教师培训，提升中考教师教学能力水平。
产出指标绩效情况。培训人次≥1500人次；培训天数≥60天；培训人员合格率≥90%；培训计划按期完成率≥98%；人均培训费≤400元。
效果指标绩效情况；短期培训及中、长期培训执行率≥98%；培训对象满意度≥90%。 |
1、新教师的岗前培训，让新教师尽快适应任职岗位。2.全区中小学教师全员培训，全面提升中小学教师的专业能力水平。3.全区中考学科教师培训，提升中考教师教学能力水平。通过各项培训提升了全区教师教学能力水平，培训对象满意度达90%以上。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
培训人次 |
1500 |
人次 |
≥ |
10 |
否 |
1835 |
10 |
|
2 |
年初指标 |
培训天数 |
60 |
天 |
≥ |
10 |
否 |
77.5 |
10 |
|
3 |
年初指标 |
培训人员合格率 |
90 |
% |
≥ |
20 |
否 |
90 |
20 |
|
4 |
年初指标 |
培训计划按期完成率 |
98 |
% |
≥ |
15 |
否 |
98 |
15 |
|
5 |
年初指标 |
人均培训费 |
400 |
元 |
≤ |
15 |
否 |
326 |
15 |
|
6 |
年初指标 |
短期培训及中、长期培训执行率 |
98 |
% |
≥ |
10 |
否 |
98 |
10 |
|
7 |
年初指标 |
培训对象满意度 |
90 |
% |
≥ |
10 |
否 |
90 |
10 |
2.绩效自评报告或案例。
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：肖 玮，联系电话：023-48263441。
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