一、部门基本情况
重庆市万盛经济技术开发区南桐幼儿园2019年9月新成立，在各个方面的努力下，在设施设备、师资队伍、教风校风、教育质量、育人环境、办学特色等方面凸显出了办学优势。
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，坚持依法治学、依法治校，贯彻执行经开区教育局的行政规章制度等。
2.组织和开展本校的教育教学科研和改革工作，负责对本校的教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。
3.安置干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理，继续教育、考核考评等管理工作。
4.负责本校财务和基建管理，统筹管理本校教育经费，接受教育经费的审计监督，编制实施经费预决算工作；筹措经费，改善本校办学条件等工作。
5.管理本校的教育教学工作，提高办学效率，按照学前教育课程计划，开齐课程，全面提高学前教育质量。
6.依法招收学龄前幼儿入学，推进学前教育。
7.承办经开区管委会和上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区南桐幼儿园属区教育局二级预算财政全额拨款事业单位，学校内设机构5个：保教处、总务处、安保处、办公室、教师发展中心。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,057.72万元，支出总计2,057.72万元。收支较上年决算数增加2,057.72万元,增长100%，主要原因是南桐幼儿园为新增单位，无上年数据。
2.收入情况。2022年度收入合计2,057.72万元，较上年决算数增加2,057.72万元，增长100.0%，主要原因是南桐幼儿园为新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入1,513.81万元，占73.6%；事业收入543.92万元，占26.4%。
3.支出情况。2022年度支出合计2,057.72万元，较上年决算增加2,057.72万元，增长100.0%，主要原因是南桐幼儿园为新增单位，无上年数据。其中：基本支出1,002.7万元，占48.7%；项目支出1,055.02万元，占51.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是南桐幼儿园为新增单位，无上年数据。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,513.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,513.81万元，增长100.0%。主要原因是南桐幼儿园为新增单位，无上年数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,513.81万元，较上年决算数增加1,513.81万元，增长100.0%。主要原因是南桐幼儿园为新增单位，无上年数据。较年初预算数增加385.18万元，增长34.1%。主要原因是主要原因是工资政策调整、人员经费增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,513.81万元，较上年决算数增加1,513.81万元，增长100.0%。主要原因是南桐幼儿园为新增单位，无上年数据。较年初预算数增加385.18万元，增长34.1%。主要原因是主要原因是工资政策调整、人员经费增加等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是南桐幼儿园为新增单位，无上年数据。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1,320.54万元，占87.2%，较年初预算数增加422.18，增长47.0%，主要原因是主要原因是工资政策调整、人员经费增加等。
（2）社会保障与就业支出98.54万元，占6.5%，较年初预算数减少17.27万元，下降14.9%，主要原因是人员减少等。
（3）卫生健康支出40.95万元，占2.7%，较年初预算数减少15.61万元，下降27.6%，主要原因是人员减少等。
（4）住房保障支出53.78万元，占3.6%，较年初预算数减少4.12万元，下降7.1%，主要原因是人员减少等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,002.7万元。其中：人员经费862.65万元，较上年决算数增加862.65万元，增长100.0%，主要原因是南桐幼儿园为新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费140.05万元，较上年决算数增加140.05万元，增长100.0%，主要原因是南桐幼儿园为新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费，差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2022年度未发生“因公出国（境）”经费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“因公出国（境）”经费支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“公务车购置”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“公务车购置”经费支出。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“公务车运行维护”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“公务车运行维护”经费支出。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“公务接待”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“公务接待”经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位为公益类事业单位，无“会议”费。本年度培训费支出4.24万元，较上年决算数增加4.24万元，增长100.0%，主要原因是南桐幼儿园为新增单位，无上年数据。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额80.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出80.96万元、主要用于采购南桐801幼儿园食堂改建工程和南桐幼儿园屋顶改建工程，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
（五）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金288.05万元。从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，基本达到预期绩效目标。
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
本学期教育困难儿童资助（生活费） |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区南桐幼儿园 |
自评
总分 |
100 |
|
主管部门 |
万盛经开区教育局 |
联系人 |
李戴祥 |
联系电话 |
13883555113 |
|
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
0 |
1.35 |
1.35 |
100 |
10 |
10 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
主要用于资助本园困难儿童等支出产出指标：100%保障贫困幼儿正常入学，幼儿园生活费资助费标准为330元/人.期，资助幼儿人数41人。效益指标：支付完成率100%。满意度指标：家长满意度大于96% |
主要用于资助本园困难儿童等支出产出指标：100%保障贫困幼儿正常入学，幼儿园生活费资助费标准为330元/人.期，资助幼儿人数41人。效益指标：支付完成率100%。满意度指标：家长满意度大于96% |
100%保障贫困幼儿正常入学，幼儿园生活费资助费标准为330元/人.期，资助幼儿人数41人。经费全部用于资助幼儿伙食费，支付完成率100%。家长满意度大于96% |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
资助幼儿人数 |
41 |
人 |
≥ |
10 |
否 |
41 |
10 |
|
2 |
年初指标 |
保障贫困幼儿入学 |
41 |
人 |
= |
30 |
否 |
41 |
30 |
|
3 |
年初指标 |
幼儿生活费资助标准 |
330 |
元/人 |
= |
10 |
否 |
330 |
10 |
|
4 |
年初指标 |
支付完成率 |
100 |
% |
= |
30 |
否 |
100 |
30 |
|
5 |
年初指标 |
家长满意度 |
100 |
% |
≥ |
10 |
否 |
100 |
10 |
2. 绩效自评报告或案例。
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
我单位无委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李戴祥 023-48271758
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