一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.负责宣传、贯彻、执行国家和市的各类招生考试政策规定，制定本区各类招生考试实施方案。
2.负责组织管理全国普通高校招生统一考试（含：艺术、体育、军飞、民飞、军队、武警院校和高职单独招生）、成人高校招生统一考试、高等教育自学考试和社会化考试的报名、资格审查、体检、组建档案、考务、录取等相关工作。
3.负责各类招生考试试卷的运输、保管和考试信息的安全保密等工作。
4.严肃考风考纪，做好考生的来信来访接待工作，积极协调有关部门对招生考试的违规违纪事件进行查处。
5.积极协调相关部门、考点学校做好标准化考点建设相关工作。
6.负责收集整理招生考试文件、资料、信息，及时、准确发布可靠的招生考试信息。完成招生录取的统计分析、信息反馈工作，向有关部门提供准确的数据。
7.完成上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置。
本单位是2022年新增预算单位，在职人员4人，无其他人员。本单位为万盛经开区教育局下属二级预算单位，本单位无内设机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计137.26万元，支出总计137.26万元。收支较上年决算数增加137.26万元,增长100.0%，主要原因是我单位为新增预算单位，无上年对比数据。
2.收入情况。2022年度收入合计137.26万元，较上年决算数增加137.26万元，增长100.0%，主要原因是主要原因是我单位为新增预算单位，无上年对比数据。其中：财政拨款收入136.51万元，占99.5%；事业收入0.75万元，占0.5%。
3.支出情况。2022年度支出合计137.26万元，较上年决算增加137.26万元，增长100.0%，主要原因是主要原因是我单位为新增预算单位，无上年对比数据。其中：基本支出100.11万元，占72.9%；项目支出37.15万元，占27.1%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计136.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加136.51万元，增长100.0%。主要原因是我单位为新增预算单位，无上年对比数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入128.61万元，较上年决算数增加128.61万元，增长100.0%。主要原因是我单位为新增预算单位，无上年对比数据。较年初预算数增加23.29万元，增长22.1%。主要原因是决算增加事业单位年终绩效（预发）、工资津补贴清算补发、应休未休统筹和社会保障缴费调标以及国家教育考试专项办考工作经费项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出128.61万元，较上年决算数增加128.61万元，增长100.0%。主要原因是我单位为新增预算单位，无上年对比数据。较年初预算数增加23.29万元，增长22.1%。主要原因是决算增加事业单位年终绩效（预发）、工资津补贴清算补发、应休未休统筹和社会保障缴费调标以及国家教育考试专项办考工作经费项目支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出110.33万元，占85.8%，较年初预算数增加25.74万元，增长30.4%，主要原因是决算增加事业单位年终绩效（预发）、工资津补贴清算补发、应休未休统筹以及国家教育考试专项办考工作经费项目支出增加。
（2）社会保障与就业支出8.92万元，占6.9%，较年初预算数减少1.60万元，下降15.2%，主要原因是人员减少。
（3）卫生健康支出4.1万元，占3.2%，较年初预算数减少0.86万元，下降17.3%，主要原因是人员减少。
（4）住房保障支出5.26万元，占4.1%，较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.11万元。其中：人员经费83.96万元，较上年决算数增加83.96万元，增长100.0%，主要原因是我单位为新增预算单位，无上年对比数据。人员经费用途主要包括人员工资津补贴及社保缴费。公用经费16.15万元，较上年决算数增加16.15万元，增长100.0%，主要原因是我单位为新增预算单位，无上年对比数据。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入7.9万元，较上年决算数增加7.9万元，增长100.0%，主要原因是我单位为新增预算单位，无上年对比数据。本年支出7.9万元，较上年决算数增加7.9万元，增长100.0%，主要原因是我单位为新增预算单位，无上年对比数据。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计3万元，较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。较上年支出数增加3万元，增长100.0%，主要原因是本单位是新增预算单位，无上年比对数据。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2022年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费3万元，主要用于公务车加油，过路费，维修保养等支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。较上年支出数增加3万元，增长100.0%，主要原因是本单位是新增预算单位，无上年比对数据。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2022年度未发生公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数增加0.36万元，增长100.0%，主要原因是本单位是新增预算单位，无上年比对数据。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数减少0万元，与上年持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金88.9万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
国家教育考试专项办考工作经费 |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区教育考试中心 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区教育局 |
联系人 |
卓震强 |
联系
电话 |
13896500088 |
|
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
85 |
36.4 |
36.4 |
100 |
10 |
10 |
|
当年绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
保证各类国家教育考试正常顺利进行，杜绝因设备故障未维修以致考试无法正常开展的事故发生，保障各类国家教育考试标准化考点考务、监控、播音系统等工作人员劳务支出，确保普通高考、成人高考、教师资格考试、高等教育自学考试、高中学业水平考试等各类国家教育考试正常开展。
（1）产出指标。数量指标：参考人数≧5000人次、考试天数≧25天、考试场次≧10场。
（2）效益指标。社会效益指标：考试事故发生率≤10%。
（3）满意度指标。服务对象满意度指标：投诉率≤10%。 |
完成全年绩效目标，全年参考人数达5500人，组织考试场次11场，无考试事故无投诉。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标 权重 |
是否 调整 |
全年完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
参考人数 |
5000 |
人次 |
≥ |
40 |
否 |
5500 |
100 |
|
2 |
年初指标 |
考试场次 |
10 |
次 |
≥ |
10 |
否 |
11 |
100 |
|
3 |
年初指标 |
考试天数 |
25 |
天 |
≥ |
20 |
否 |
25 |
100 |
|
4 |
年初指标 |
考试事故发生率 |
10 |
% |
≤ |
10 |
否 |
0 |
100 |
|
5 |
年初指标 |
投诉率 |
10 |
% |
≤ |
10 |
否 |
0 |
100 |
2.关于绩效自评结果的说明。
完成全年绩效目标，全年参考人数达5500人，组织考试场次11场，全年各种考试顺利完成，无考试事故无投诉。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
卓震强 023-64183285
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