[ 索引号 ]	11500110009300309E/2023-00079	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	万盛教育局
[ 成文日期 ]	2023-11-02	[ 发布日期 ]	2023-11-02

重庆市万盛经济技术开发区教育局2022年度部门决算公开情况说明

日期：2023-11-02

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日期：2023-11-02

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究制定本辖区教育的发展战略、管理规章，研究、决定辖区教育改革和发展的重大问题。

2、编制辖区内教育事业的发展规划，编制，上报、下达义务教育阶段、高中阶段教育的招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作。

3、统筹管理经开区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育，协调指导相应的社会力量办学。

4、统筹管理辖区教育体制改革；审核审批中小学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；对各类学校的国有资产进行宏观管理，指导各类学校校舍、设施设备建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。

5、统筹管理本部门教育经费，参与教育经费的审计监督，安排辖区属中小学、直属事业单位的教育经费及其经费预算、决算工作；归口管理国内外对本辖区的教育援助。

6、主管辖区的教师工作；负责学校干部和教师队伍管理、所属单位干部的任命、教师继续教育。

7、管理、指导各级各类学校的思想政治教育、德育工作、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

8、归口管理辖区的学历教育。统筹管理大中专学校的招生、考试、学籍和高、中等教育自学考试工作；统筹管理地方学历教育；统筹管理义务教育阶段、高中教育阶段学历证书和培训证书的发放。

9、归口管理辖区教育系统的对外交流工作；指导本系统侨务工作。

10、承担区语委会的相关工作，管理、指导经开区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

11、履行经开区管委会教育督导职能；实施对各街道、镇人民政府教育工作的“督政”和对各类学校的督导工作。

12、负责本系统内安全、信访稳定工作。

13、承办经开区管委会和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

2022年汇总单位4个，独立预算编制机构36个。其中：行政单位1个，教育管理事务单位5个，学前幼儿园3所，普通小学15所，普通初中8所，普通高中1所，职业教育学校1所，教师进修学校1所，广播电视教育学校1所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括教育局（本级）、教师管理中心、学生资助管理中心、关心下一代事业委员会、考试中心、电大工作站、信息技术与装备中心、万盛幼儿园、南桐幼儿园、青年幼儿园、万盛小学、中盛小学、和平小学、砚石台小学、黑山实验学校、鱼田堡小学、新华小学、福耀实验学校、南桐小学、田家炳小学、青年小学、石林小学、金桥小学、民权学校、青山湖实验学校、丛林学校、一一五中学校、一〇四中学校、一〇五中学校、关坝中学、石林中学、子如中学、溱州中学、四十九中学校、职业教育中心、教师进修学校。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计68,845.42万元，支出总计68,845.42万元。收支较上年决算数增加15,301.38万元,增长28.6%，主要原因是增加综合目标考核，退休健康休养费，重庆市第四十九中学校A区综合改造工程款等。

2.收入情况。2022年度收入合计68,845.42万元，较上年决算数增加17,078.46万元，增长33.0%，主要原因是增加综合目标考核，退休健康休养费，重庆市第四十九中学校A区综合改造工程款，校舍维修款等。其中：财政拨款收入66,124.78万元，占96.0%；事业收入2,720.64万元，占4.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计68,845.42万元，较上年决算增加15,301.38万元，增长28.6%，主要原因是增加综合目标考核，退休健康休养费，重庆市第四十九中学校A区综合改造工程款等。其中：基本支出56,074.4万元，占81.4%；项目支出12,771.03万元，占18.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年度和本年度均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计66,124.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15,138.5万元，增长29.7%。主要原因是增加综合目标考核，退休健康休养费，重庆市第四十九中学校A区综合改造工程款等

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入65,416.88万元，较上年决算数增加16,217.67万元，增长33.0%。主要原因是增加综合目标考核，退休健康休养费，重庆市第四十九中学校A区综合改造工程款，校舍维修款等。较年初预算数增加15,296.65万元，增长30.5%。主要原因是增加综合目标考核，退休健康休养费，重庆市第四十九中学校A区综合改造工程款等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出65,416.88万元，较上年决算数增加14,440.6万元，增长28.3%。主要原因是增加综合目标考核，退休健康休养费，重庆市第四十九中学校A区综合改造工程款等。较年初预算数增加15,296.65万元，增长30.5%。主要原因是增加综合目标考核，退休健康休养费，重庆市第四十九中学校A区综合改造工程款等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年度和本年度均无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出46,161.89万元，占70.6%，较年初预算数增加6,286.77，增长15.8%，主要原因是在职综合目标考核，正常增资。

（2）社会保障与就业支出9,006.45万元，占13.8%，较年初预算数增加3,963.53万元，增长78.6%，主要原因是增加退休健康休养费，死亡抚恤金，社保基数调标等。

（3）卫生健康支出2,693.37万元，占4.1%，较年初预算数增加5.13万元，增长0.2%，主要原因是医疗保险基数调标。

（4）节能环保支出134万元，占0.2%，较年初预算数增加134万元，增长%，主要原因是重庆市第四十九中学校A区综合改造工程款。

（5）城乡社区支出4,866万元，占7.4%，较年初预算数增加4,866万元，增长%，主要原因是重庆市第四十九中学校A区综合改造工程款。

（6）农林水支出26.31万元，占0.0%，较年初预算数增加26.31万元，增长100.0%，主要原因是衔接推进乡村振兴补助资金（市级）

（7）住房保障支出2,528.86万元，占3.9%，较年初预算数增加14.92万元，增长0.6%，主要原因是调整住房公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出56,074.4万元。其中：人员经费51,987.9万元，较上年决算数增加13,005.13万元，增长33.4%，主要原因是增加综合目标考核，退休健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，社会保险缴费，住房公积金，抚恤金，生活补助，医疗补助，助学金等。公用经费4,086.5万元，较上年决算数增加1,917.51万元，增长88.4%，主要原因是增加教学仪器设备维修，校舍维修维护费用。公用经费用途主要包括办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修维护费，培训费，劳务费，公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入707.9万元，较上年决算数增加697.9万元，增长6979.0%，主要原因是增加校园保安经费，技工学校运行经费等。本年支出707.9万元，较上年决算数增加697.9万元，增长6979.0%，主要原因是增加校园保安经费，技工学校运行经费等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计15万元，较年初预算数减少1万元，下降6.3%，主要原因是压减公务接待支出。较上年支出数减少4.9万元，下降24.6%，主要原因是减少公务车运行维护费，公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0万元，与上年持平。本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0万元，与上年持平。本部门2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费14.93万元，主要用于公务车油费，高速通行费，维修费，保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.5%，主要原因是压减公务车运行维护费用。较上年支出数减少3.69万元，下降19.8%，主要原因是压减公务车运行维护费用。

公务接待费0.08万元，主要用于接待市教委教育系统校舍安全风险排查工作人员一批次8人。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降92.0%，主要原因是压减三公经费开支。较上年支出数减少1.2万元，下降93.8%，主要原因是压减三公经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，本部门未发生会议费支出，较上年决算数增加0万元，与上年度持平。本年度培训费支出352.06万元，较上年决算数减少121.58万元，下降25.7%，主要原因是疫情管控，安排培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出52.23万元，主要用于教育局机关支付办公费、电费、邮电费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少93.45万元，下降64.1%，主要原因是压减公用经费，主要是办公费、水电费、差旅费、培训费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,371.23万元，其中：政府采购货物支出854.02万元、政府采购工程支出1,517.21万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,273.68万元，占政府采购支出总额的95.9%，其中：授予小微企业合同金额1,382.29万元，占政府采购支出总额的58.3%。主要用于采购办公设备，信息化设备，教学仪器设备。

（五）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和7个一级项目285个二级项目，开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评292项，涉及资金19336.41万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市万盛经济技术开发区教育局		联系人		黄敏			联系电话		023-64183266						自评总分			98.74
资金情况 (万元)	年初预算数		全年（调整）预算数				全年执行数					执行率（%）			执行率权重			执行率得分
	50120.23		71505.09				68270.02					95.48			10			9.55
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
	万盛经开区教育系统现有公办独立预算单位36个，民办幼儿园26所。2022年教育系统财政资金年初预算共计56567.47万元，其中：年初区级预算项目共51个，项目预算资金总量为15013.45万元。满足学校运转需求。产出指标绩效情况：受益学生（含民办）32761人，校园保安343人，临聘人员222人，学校安保覆盖全区中小学、幼儿园达100%；对义务教育阶段学校校舍场地及附属设施部分隐患进行整治，维修项目质量验收合格率达100%。效果指标绩效情况：学前三年毛入园率≥91.5%；学前教育普惠率≥90%；小学入学巩固率达100%，初中入学巩固率≥99%；高中阶段毛入学率≥97%；中职毕业生初次就业率≥90%；学生资助达100%；确保校园及师生安全，实施校舍场地维修的学校校舍安全重大责任事故率为0%。												完成全年绩效目标，校园保安343人，临聘人员218人，学校安保覆盖全区中小学、幼儿园达100%；对义务教育阶段学校校舍场地及附属设施部分隐患进行整治，维修项目质量验收合格率达100%。学前三年毛入园率≥93%；学前教育普惠率≥93%；小学入学巩固率达100%，初中入学巩固率≥99%；高中阶段毛入学率≥97%；中职毕业生初次就业率≥90%；学生资助达100%；确保校园及师生安全，实施校舍场地维修的学校校舍安全重大责任事故率为0%。
绩效指标	指标类别	指标名称		指标值		计量单位			指标性质		指标权重			是否调整			全年完成值			指标得分
1	年初指标	全区现有校园保安		343		人			=		5			否			343			5
2	年初指标	全系统财政保障临聘人员		222		人			=		5			否			218			4.1
3	年初指标	初中入学巩固率		99		%			≥		5			否			99			5
4	年初指标	高中阶段毛入学率		97		%			≥		5			否			97			5
5	年初指标	贫困学生资助覆盖率		100		%			=		10			否			100			10
6	年初指标	全区学校安保覆盖率		100		%			=		5			否			100			5
7	年初指标	实施校舍场地维修的学校，校舍安全重大责任事故率		0		%			=		5			否			0			5
8	年初指标	维修项目质量验收合格率		100		%			=		10			否			100			10
9	年初指标	小学入学巩固率		100		%			=		5			否			100			5
10	年初指标	学前教育普惠率		90		%			=		5			否			93			5
11	年初指标	学前三年毛入园率		91.5		%			≥		5			否			93			5
12	年初指标	中职毕业生初次就业率		90		%			≥		5			否			90			5
13	年初指标	项目绩效自评覆盖率		100		%			=		10			否			100			10
14	年初指标	预决算信息公开合规率		100		%			=		10			否			100			10
15	年初指标	“三公”经费调剂备案及时率		及时报备					定性		5			否			全部完成			5
16	年初指标	绩效运行监控率		100		%			=		5			否			100			5

一级项目绩效自评表（重点专项）

项目名称	教育均衡发展提升改造专项					实施单位		重庆市万盛经济技术开发区教育局							自评总分			97.30
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区教育局					联系人		叶明盛				联系电话			023-64183265
资金情况(万元)	年初预算数			全年（调整）预算数					全年执行数				执行率（%）			执行率权重		执行率得分
	1945			8058					5880.6				72.98			10		7.30
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标						全年实际完成情况
	1.对中盛小学、万盛小学、和平小学、新华小学等中小学校校舍进行改造，提高校舍安全性。2、改善中小学、幼儿园运动场等办学条件，提高师生教学的舒适性。3.逐步更换学校急需的课桌凳、电脑等设施设备。											完成全年绩效目标，1.对中盛小学、万盛小学、和平小学、新华小学等中小学校校舍进行改造，按计划开工率200%。2、改善中小学、幼儿园运动场等办学条件，提高师生教学的舒适性。3.逐步更换学校急需的课桌凳300套、电脑等设施设备500套。4.验收合格率100%。5缓解入园压力，新增学位300个。
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值		计量单位		指标性质			指标权重	是否调整			全年完成值			指标得分（分）
1	年初指标	课桌凳	300		套		≥			5	否			300			5
2	年初指标	计算机等设施设备	500		套		≥			5	否			500			5
3	年初指标	为学校改造运动场地等办学条件	2		所		≥			5	否			2			5
4	年初指标	增加学位个数	300		个		≥			5	否			300			5
5	年初指标	验收合格率	100		%		≥			15	否			100			15
6	年初指标	按计划开工率	200		%		=			5	否			200			5
7	年初指标	按期完成率	100		%		=			10	否			100			10
8	年初指标	改善学校办学条件	有效改善				定性			10	否			全部完成			10
9	年初指标	缓解入园压力	有效改善				定性			10	否			全部完成			10
10	年初指标	房屋修缮类项目持续发挥作用	有所增加				定性			15	否			全部完成			15
11	年初指标	教师家长满意度	90		%		≥			5	否			95			5

一级项目绩效自评表（重点专项）

项目名称	教育补助资助专项					实施单位		重庆市万盛经济技术开发区教育局					自评总分			97.92
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区教育局					联系人		冷祥林			联系电话	023-64183268
资金情况 (万元)	年初预算数			全年（调整）预算数					全年执行数		执行率（%）	执行率权重		执行率得分
	1067			975.88					772.68		79.18	10		7.92
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年实际完成情况
	1.100%按时足额兑现原民办教师医疗补贴和养老补助；2.严格对标对表抓好工作落实，确保补助资助精准到位，让困难家庭学生顺利入园入学就读；3.加强普惠性幼儿园管理，促进普惠性幼儿园办园条件的改善，保障广大幼儿能进入优质普惠园。4.完成义教、学前、普高、中职贫困学生资助工作，资助学生覆盖率100%，资金发放及时率100%，学生资助政策知晓率100%，按时规范使用经费、支付完成率100%。										完成全年绩效目标，1.100%按时足额兑现原民办教师医疗补贴和养老补助，全区民办教师452人。2.完成义教、学前、普高、中职贫困学生资助工作，资助学生覆盖率100%，资金发放及时率100%，学生资助政策知晓率100%，按时规范使用经费、支付完成率100%。
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值		计量单位		指标性质			指标权重	是否调整	全年完成值			指标得分（分）
1	年初指标	全区已审批原民办教师及新审批原民办教师	452		人		=			5	否	452			5
2	年初指标	保障已审批原民办教师医疗补贴及新审批原民办教师养老补助	100		%		=			5	否	100			5
3	年初指标	补助按时到位率	100		%		=			10	否	100			10
4	年初指标	国家助学贷款办理周期	10		月		≤			2	否	10			2
5	年初指标	国家助学金最高标准	3000		元/人年		=			3	否	3000			3
6	年初指标	民办幼儿园生均公用经费标准	700		元/人年		=			5	否	700			5
7	年初指标	学前困难儿童补助标准	2160		元/人年		=			5	否	2160			5
8	年初指标	学前困难儿童生活补助标准	660		元/人年		=			5	否	660			5
9	年初指标	义教学生作业本费补助标准	80		元/人年		=			5	否	80			5
10	年初指标	职中免学费发放标准	2000		元/人年		=			5	否	2000			5
11	年初指标	按时规范使用经费，支付完成率	100		%		=			10	否	100			10
12	年初指标	维护社会稳定	90		%		≥			5	否	90			5
13	年初指标	学生资助政策知晓率	100		%		≥			10	否	100			10
14	年初指标	增强原民办教师幸福感、获得感	90		%		≥			5	否	90			5
15	年初指标	受助学生家长满意度	90		%		≥			10	否	90			10

一级项目绩效自评表（一般性项目）

项目名称	校园安全能力提升管理专项					实施单位		重庆市万盛经济技术开发区教育局							自评总分			100
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区教育局					联系人		黄敏				联系电话			023-64183266
资金情况 (万元)	年初预算数			全年（调整）预算数					全年执行数				执行率（%）			执行率权重		执行率得分
	862			1651					1651				100			10		10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标						全年实际完成情况
	加强中小学幼儿园安全管理，有效防范各类涉校涉生案（事）件发生，保障师生生命财产安全，保障校园保安待遇。											完成全年绩效目标，1.校园安全责任事故0，执勤天数245天。2.保安人员工资、装备到位率100%。3全区学校保安覆盖率100%，现有保安343人。完成合同约定条件100%。
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值		计量单位		指标性质			指标权重	是否调整			全年完成值			指标得分（分）
1	年初指标	保障全区师生人身安全	36000		人		≥			20	否			36000			20
2	年初指标	全区现有校园保安	343		人		=			5	否			343			5
3	年初指标	保安人员工资、装备到位率	100		%		=			10	否			100			10
4	年初指标	规定着装上岗率	100		%		=			5	否			100			5
5	年初指标	全区学校保安覆盖率	100		%		=			10	否			100			10
6	年初指标	执勤天数	245		天		≥			10	否			245			10
7	年初指标	校园安全责任事故	0		件		=			10	否			0			10
8	年初指标	完成合同约定条件	100		%		=			10	否			100			10
9	年初指标	稳定保安队伍	99		%		≥			10	否			99			10

二级项目绩效自评表（重点专项）

项目名称	学前教育普惠性幼儿园公用经费（上级资金）			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区教育局			自评总分	98.11
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区教育局			联系人	刘湘燕		联系电话	023-64183275
资金情况 (万元)	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分
资金情况 (万元)	78.29		100.29		81.29		81.05	10	8.11
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年实际完成情况
当年绩效目标	落实学前教育普惠性幼儿园公用经费，加大公用经费投入，提高幼儿园办园水平和保教质量促进均衡发展。（1）产出指标。数量指标：幼儿园学生数量为2405人；质量指标：补助人数所占比例达100%；时效指标：补助按时到位率达100%。（2）效益指标。经济效益指标：按时规范使用经费，支付完成率达100%。（3）满意度指标。服务对象满意度指标：幼儿园满意度达90%以上。						完成全年绩效目标，幼儿园学生数量为2405人；补助人数所占比例达100%；补助按时到位率达100%。按时规范使用经费，支付完成率达100%。幼儿园满意度达90%以上.
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）
1	年初指标	幼儿园学生数量	2405	人	=	20	否	2405	20
2	年初指标	补助人数所占比例	100	%	=	15	否	100	15
3	年初指标	补助按时到位率	100	%	=	20	否	100	20
4	年初指标	按时规范使用经费，支付完成率	100	%	=	20	否	100	20
5	年初指标	幼儿园满意度	90	%	≥	15	否	90	15

2.绩效自评报告或案例

校园安全能力提升管理专项。自评得分100分。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

财政局委托第三方对本部门所属学校伙食费专项项目从投入、过程、产出、效益进行评议打分。评价结论为：教育系统伙食费专项项目绩效评价得分74.48分，绩效评价等级为中等。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姚益民联系方式：023-64183268

文件下载：

重庆市万盛经济技术开发区教育局2022年部门决算公开情况说明.pdf

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