一、部门基本情况
（一）职能职责。
负责行使广播电视教育行政管理；组织开展成人高等、中等学历教育以及职业技术、岗位培训、现代信息技术教育等为主的非学历教育；开展相关社会服务；完成上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置。
本单位是2022年新增预算单位，在职人员3人，无其他人员。本单位为万盛经开区教育局下属二级预算单位，本单位无内设机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计520.22万元，支出总计520.22万元。收支较上年决算数增加520.22万元,增长100.0%，主要原因是本单位为新增预算单位，无上年对比数据。
2.收入情况。2022年度收入合计520.22万元，较上年决算数增加520.22万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增预算单位，无上年对比数据。其中：财政拨款收入69.16万元，占13.3%；事业收入451.05万元，占86.7%。
3.支出情况。2022年度支出合计520.22万元，较上年决算增加520.22万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增预算单位，无上年对比数据。其中：基本支出69.16万元，占13.3%；项目支出451.05万元，占86.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计69.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加69.16万元，增长100.0%。主要原因是本单位为新增预算单位，无上年对比数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入69.16万元，较上年决算数增加69.16万元，增长100.0%。主要原因是本单位为新增预算单位，无上年对比数据。较年初预算数增加29.29万元，增长73.5%。主要原因是人员增加和工资社保缴费标准调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出69.16万元，较上年决算数增加69.16万元，增长100.0%。主要原因是本单位为新增预算单位，无上年对比数据。较年初预算数增加29.29万元，增长73.5%。主要原因是人员增加和工资及社保缴费标准调整。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出47.36万元，占68.5%，较年初预算数增加16.52，增长53.6%，主要原因是人员增加和工资及社保缴费标准调整。
（2）社会保障与就业支出14.46万元，占20.9%，较年初预算数增加10.29万元，增长246.8%，主要原因是人员增加和社保缴费标准调整。
（3）卫生健康支出4.01万元，占5.8%，较年初预算数增加1.24万元，增长44.8%，主要原因是人员增加和社保缴费标准调整。
（4）住房保障支出3.33万元，占4.8%，较年初预算数增加1.24万元，增长59.3%，主要原因是人员增加和社保缴费标准调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出69.16万元。其中：人员经费63.37万元，较上年决算数增加63.37万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增预算单位，无上年对比数据。人员经费用途主要包括在职人员工资津补贴及社保缴费。公用经费5.8万元，较上年决算数增加5.8万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增预算单位，无上年对比数据。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少0万元，与上年持平。本年支出0万元，较上年决算数减少0万元，与上年持平。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，与年初预算持平。较上年支出数减少0万元，与上年持平。本单位2022年度未发生“三公”经费支出
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2022年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2022年度未发生公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，与上年持平。本年度培训费支出0.69万元，较上年决算数增加0.69万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增预算单位，无上年对比数据。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数减少0万元，与上年持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金540万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
考试考务费对应支出项目 |
实施单位 |
重庆广播电视大学万盛经济技术开发区工作站 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区教育局 |
联系人 |
陈骊 |
联系
电话 |
113512365069 |
|
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
54 |
54 |
54 |
100 |
10 |
10 |
|
当年绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
保障成人学历提升工作正常开展，学生教材、班级管理、教学业务开展、期末考试、作业印制及评阅、教职工培训。
（1）产出指标。数量指标：参考人数≥1000人次，考试天数≥10天，考试场次≥10场次。
（2）效益指标。社会效益指标：学员毕业率≥95%。
（3）满意度指标。服务对象满意度指标：投诉率≤10%。 |
|
全年完成绩效目标，组织考试≥10场次，参考人数≥1000人次，考试天数≥10天，全年学员毕业率≥95%，全年无投诉。 |
|
绩效指标 |
指标类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
参考人数 |
1000 |
人次 |
≥ |
30 |
否 |
1000 |
100 |
|
2 |
年初指标 |
考试场次 |
10 |
场次 |
≥ |
10 |
否 |
10 |
100 |
|
3 |
年初指标 |
考试天数 |
10 |
天 |
≥ |
20 |
否 |
10 |
100 |
|
4 |
年初指标 |
学员毕业率 |
95 |
% |
≥ |
20 |
否 |
95 |
100 |
|
5 |
年初指标 |
投诉率 |
10 |
% |
≤ |
10 |
否 |
0 |
100 |
2.关于绩效自评结果的说明。
全年完成绩效目标较好，组织考试≥10场次，参考人数≥1000人次，考试天数≥10天，全年学员毕业率≥95%，全年无投诉。
六.专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
陈 骊 023-85395958
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