一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）承担全区交通运行状况（包括路网、桥隧）的监测，提供交通应急指挥调度通信保障，实施交通应急调度指令。

（2）承担全区交通信息资源的管理，采集和分析交通运行数据，提供分析报告。

（3）参与全区交通信息化项目规划、方案论证、系统设计等前期工作，审核项目可行性研究和初步设计，并对建成后项目进行后评估。

（4）承担交通信息化软硬件的管理和登记，实施信息系统运维考评工作，并审核信息化运维经费计划和预算。

（5）组织实施交通信息化综合性应用项目和基础平台建设，承担区交通运输局和本单位信息系统硬件设备和软件系统的日常运行维护工作。

（6）承担区交通运输局网络平台的日常运行管理，承担交通出行信息发布工作。

（7）承担区交通运输局图文数据库的建设，交通运输行业舆情监测、分析和协调处置及信息化和数字化管理等事务性工作。

（8）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位无下级预算单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为105.34万元。收、支与2023年度相比，减少24.3万元，下降18.7%，主要原因是上年1-8月实有人数6人，9-12月5人，本年1-11月实有人数5人，12月6人，全年平均人数与上年相比有所减少，人员经费和公用经费相应减少。

1.收入情况。2024年度收入合计105.34万元，与2023年度相比，减少24.3万元，下降18.7%，主要原因是上年1-8月实有人数6人，9-12月5人，本年1-11月实有人数5人，12月6人，全年平均人数与上年相比有所减少，人员经费和公用经费相应减少。其中：财政拨款收入105.34万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计105.34万元，与2023年度相比，减少24.3万元，下降18.7%，主要原因是上年1-8月实有人数6人，9-12月5人，本年1-11月实有人数5人，12月6人，全年平均人数与上年相比有所减少，人员经费和公用经费相应减少。其中：基本支出102.54万元，占97.3%；项目支出2.8万元，占2.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为105.34万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.3万元，下降18.7%。主要原因是上年1-8月实有人数6人，9-12月5人，本年1-11月实有人数5人，12月6人，全年平均人数与上年相比有所减少，人员经费和公用经费相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入105.34万元，与2023年度相比，减少24.3万元，下降18.7%。主要原因是上年1-8月实有人数6人，9-12月5人，本年1-11月实有人数5人，12月6人，全年平均人数与上年相比有所减少，人员经费和公用经费相应减少。较年初预算数增加0.2万元，增长0.2%。主要原因是工资正常调标，保险等基数上调。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出105.34万元，与2023年度相比，减少24.3万元，下降18.7%。主要原因是上年1-8月实有人数6人，9-12月5人，本年1-11月实有人数5人，12月6人，全年平均人数与上年相比有所减少，人员经费和公用经费相应减少。较年初预算数增加0.2万元，增长0.2%。主要原因是工资正常调标，保险等基数上调。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出16.01万元，占15.2%，较年初预算数增加4.88万元，增长43.9%，主要原因是事业人员超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数，养老保险和职业年金缴费基数上调，整体费用增加。

（9）卫生健康支出4.59万元，占4.4%，较年初预算数无增减，主要原因是本年预算执行良好。

（13）交通运输支出80.22万元，占76.2%，较年初预算数减少4.68万元，下降5.5%，主要原因是本年超额绩效清算于2025年进行，未纳入本年决算。

（19）住房保障支出4.53万元，占4.3%，较年初预算数无增减，主要原因是本年预算执行良好。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年收支平衡，无结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出102.54万元。

其中：

人员经费90.22万元，与2023年度相比，减少23.1万元，下降20.4%，主要原因是上年1-8月实有人数6人，9-12月5人，本年1-11月实有人数5人，12月6人，全年平均人数与上年相比有所减少，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社保费、住房公积金等。

公用经费12.32万元，与2023年度相比，减少4.01万元，下降24.6%，主要原因是一是上年1-8月实有人数6人，9-12月5人，本年1-11月实有人数5人，12月6人，全年平均人数与上年相比有所减少，公用经费定额减少；二是厉行节约，严格落实过紧日子要求。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格落实“三公经费”预算管理。较上年支出数减少0.94万元，下降100.0%，主要原因是本单位严格进行“三公经费”管理和落实过紧日子要求，本年无“三公经费”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务用车，未发生公务用车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务用车，未发生公务用车运行维护费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.94万元，下降100.0%，主要原因是本单位严格进行“三公经费”管理和落实过紧日子要求，本年无“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未产生会议费。本年度培训费支出0.69万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格按照培训费相关规定进行管理和使用。本年度差旅费支出0.11万元，与2023年度相比，减少0.39万元，下降78.0%，主要原因是厉行节约，严格执行差旅费管理相关规定。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、信息网络购置更新费、伙食团费用。机关运行经费较上年支出数无增减。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印复印纸等办公用品。

（五）数据收舍说明

本单位决算公开情况说明中数据与公开表中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据存在一定数据差异，系四舍五入收舍导致。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2.8万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：傅利萍   023-48292965