一、单位基本情况
（一）职能职责
1．贯彻执行国家、地方生态环境保护和市场监督管理有关法律、法规、政策、规章、标准。
2．拟定生态环境监测发展规划、管理制度、工作方案、技术规范。
3．受相关部门委托建设和管理辖区内生态环境监测网，配合相关部门统一设置和管理生态环境质量监测站点。
4．依法承担环境质量监测、生态质量监测、环境执法监测、生态环境应急监测与预测预报等工作，为开展生态环境决策、监管执法、评估考核等工作提供技术和数据支持。
5．开展环境状况调查和评价，编制全区生态环境质量报告、污染源排放状况报告和生态环境状况公报，发布生态环境质量和预测预报信息。
6．管理企业自行监测及信息公开有关工作。
7．组织开展生态环境监测人员持证上岗考核和生态环境监测站资质认定。
8．组织开展生态环境监测业务培训和监测工作考核，承担生态环境监测技术规范、方法研究以及生态环境监测合作和技术交流。
9．完成上级交办的其他工作。
2．机构设置
本单位无下属机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2022年度收入总计561.67万元，支出总计561.67万元。收支较上年决算数增加561.67万元，主要原因是本年度起本单位开始单独核算。
2．收入情况。2022年度收入合计561.67万元，较上年决算数增加561.67万元，主要原因是本年度起本单位开始单独核算。其中：财政拨款收入561.67万元，占100％。
3．支出情况。2022年度支出合计561.67万元，较上年决算增加561.67万元，主要原因是本年度起本单位开始单独核算。其中：基本支出531.67万元，占100％；项目支出30.00万元，占5.3％。
4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0．00万元，较上年决算数增加0．00万元，增长0％，。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计561.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加561.67万元，主要原因是本年度起本单位开始单独核算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入561.67万元，较上年决算数增加561.67万元。主要原因是本年度起本单位开始单独核算。较年初预算数增加51.76万元，增长10.2％。主要原因是社会保障和就业支出增加32.68万元，节能环保支出增加19.08万元。此外，年初财政拨款结转和结余0．00万元。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出561.67万元，较上年决算数增加561.67万元。主要原因是本年度起本单位开始单独核算。较年初预算数增加51.76万元，增长10.2％。主要原因是社会保障和就业支出增加32.68万元，节能环保支出增加19.08万元。
3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0．00万元，较上年决算数增加0．00万元，增长0％。
4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出78.83万元，占14.0％，较年初预算数增加32.68万元，增长70.8％，主要原因是津补贴政策改革后，事业单位超额绩效等纳入年初预算编制。
（2）卫生健康支出22.55万元，占4％，较年初预算数增加0万元，增长0％，与年初预算数相比，基本持平。
（3）节能环保支出437.22万元，占77.8，较年初预算数增加19.08万元，增长4.6％，主要原因是人员经费有一定增长。
（4）住房保障支出23.07万元，占4.1％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与年初预算数相比，基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出561.67万元。其中：人员经费467.89万元，较上年决算数增加467.89万元，主要原因是本年度起本单位支出开始独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费63.78万元，较上年决算数增加63.78元，主要原因是本年度起本单位支出开始独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计6.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加6万元，主要原因是本年度起本单位支出开始独立核算。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位无因公出国（境）费用、公务车购置费支出。
公务车运行维护费3万元，主要用于公务用车维修保养、加油、高速路费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加3万元，主要原因是本年度起本单位支出开始独立核算。
公务接待费3．00万元，主要用于接待同级单位交流。费用支出较年初预算数增加0．00万元，增长0％，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加3万元，主要原因是本年度起本单位支出开始独立核算。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待15批次，160人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费187.5元，车均购置费0．00万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2．00万元，较上年决算数增加2．00万元，主要原因是本年度起本单位支出开始独立核算。本年度培训费支出1.31万元，较上年决算数增加1.31万元，主要原因是本年度起本单位支出开始独立核算。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局对单位整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金30万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。
（二）绩效自评结果。
1．绩效目标自评表。
部门整体绩效自评表
|
主管部门 |
333－重庆市万盛经济技术开发区生态环境局 |
联系人 |
冉淼 |
联系电话 |
19212462396 |
自评总分 |
96.98 |
|
资金情况（万元） |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（％） |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
1075 |
3095 |
2160 |
69.8 |
10 |
6.98 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
保障生态安全，建设山清水秀美丽万盛。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制；生态环境问题的统筹协调和监督管理。 |
|
保障生态安全，建设山清水秀美丽万盛。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制；生态环境问题的统筹协调和监督管理。 |
|
绩效
指标 |
指标类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年完成值 |
指标得分 |
|
1 |
效益指标 |
确保万盛城区全年空气质量优良天数在300天以上 |
300 |
天 |
≥ |
25 |
否 |
341 |
20 |
|
2 |
产出指标 |
生态环境监测任务完成率 |
90 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
90 |
20 |
|
3 |
产出指标 |
农村生活污水处理设施出水水质达标率 |
80 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
92.5 |
20 |
|
4 |
产出指标 |
污水处理设施出水水质达标率 |
90 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
93.3 |
20 |
|
5 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
90 |
％ |
≥ |
15 |
否 |
90 |
10 |
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
水质自动监测站建设项目 |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区生态环境局 |
自评总分 |
93.3 |
|
主管部门 |
333－重庆市万盛经济技术开发区生态环境局 |
联系人 |
冉淼 |
联系
电话 |
19212462396 |
|
资金情况 （万元） |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（％） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
90 |
90 |
30 |
33 |
10 |
3.3 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
完成水站站房建设，并保证其正常运行。 |
|
完成水站站房建设，并保证其正常运行。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
产出指标 |
监测设施建设数量 |
1 |
座 |
＝ |
20 |
否 |
1 |
50 |
|
2 |
产出指标 |
新增数据类别数量 |
1 |
个 |
≥ |
20 |
否 |
1 |
10 |
|
3 |
效益指标 |
网络连通率 |
100 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
100 |
10 |
|
4 |
效益指标 |
项目节支率 |
15 |
％ |
≥ |
25 |
否 |
15 |
10 |
|
5 |
满意度指标 |
使用者满意度 |
80 |
％ |
≥ |
15 |
否 |
100 |
10 |
2．绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3．关于绩效自评结果的说明
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
冉 淼 023-85278779
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