一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市万盛经济技术开发区公共资源综合交易中心为发改局下属单位，主要职能是：
协助区发展改革局承担工程建设项目招标投标、交易集中统一监管的事务性工作。协助区发展改革局承担对政府采购、国有资产交易、土地使用权和矿业权出让等监督的事务性工作。
1．贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、规章和政策。协助拟订我区公共资源交易有关管理规定。
2．负责招标公告、投标邀请书、资格预审文件和招标文件告知性备案和符合性检查；承担交易公告发布、交易结果公示．等信息公开工作。
3．承担工程项目招标投标活动现场监督的事务性工作，监督评标专家抽取、开标评标、合同签订等招标投标活动。
4．负责市综合评标专家库专家申报资料收集和审核工作：负责招标代理机构及其从业人员的考核管理、培训和服务。
5．负责监督公共资源交易电子交易平台、综合服务平台运行情况：负责建设公共资源交易电子监管系统；负责公共资源交易信用体系信用信息收集、记录、发布等：负责公共资源交易信息大数据采集和统计分析。
6．配合受理全区依法必须招标的工程建设项目的招标投标投诉，提供相关法律法规咨询服务。协助执法检查和行政应诉。
7．完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置。
重庆市万盛经济技术开发区公共资源综合交易中心内设6个职能科室：综合协调科、信息科、管理科、交易一科、交易二科、法规科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2022年度收入总计348.36万元，支出总计348.36万元。收支较上年决算数增加348.36万元，增长100.00％，主要原因是本单位在2021年及以前年度与发改局机关、价格认证中心等3个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。
2．收入情况。2022年度收入合计348.36万元，较上年决算数增加348.36万元，增长100.00％，主要原因是本单位在2021年及以前年度与发改局机关、价格认证中心等3个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。其中：财政拨款收入348.36万元，占100％。
3．支出情况。2022年度支出合计348.36万元，较上年决算增加348.36万元，增长100.00％，主要原因是本单位在2021年及以前年度与发改局机关、价格认证中心等3个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。其中：基本支出330.53万元，占94.9％；项目支出17.83万元，占5.1％。
4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计348.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加348.36万元，增长100.00％。主要原因是本单位在2021年及以前年度与发改局机关、价格认证中心等3个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入348.36万元，较上年决算数增加348.36万元，增长100.00％。主要原因是本单位在2021年及以前年度与发改局机关、价格认证中心等3个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。较年初预算数增加58.30万元，增长20.1％。主要原因是人员经费较年初增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出348.36万元，较上年决算数增加348.36万元，增长100.00％。主要原因是本单位在2021年及以前年度与发改局机关、价格认证中心等3个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。较年初预算数增加58.30万元，增长20.1％。主要原因是人员经费较年初增加。
3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数一致。
4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出273.02万元，占78.4％，较年初预算数增加39.34万元，增长16.8％，主要原因是人员经费较年初增加。
（2）社会保障与就业支出47.68万元，占13.7％，较年初预算数增加19.12万元，增长66.9％，主要原因是人员社保基数调整以及补缴职业年金。
（3）卫生健康支出13.38万元，占3.8％，较年初预算数减少0.16万元，下降1.2％，主要原因是人员变化。
（4）住房保障支出14.28万元，占4.1％，较年初预算数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出330.53万元。其中：人员经费285.06万元，较上年决算数增加285.06万元，增长100.00％，主要原因是本单位在2021年及以前年度与发改局机关、价格认证中心等3个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费45.46万元，较上年决算数增加45.46万元，增长100.00％，主要原因是本单位在2021年及以前年度与发改局机关、价格认证中心等3个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是我单位隶属发改局下属单位，由部门统一支付。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是我单位隶属发改局下属单位，由部门统一支付“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是2022年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是2022年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.91万元，较上年决算数增加0.91万元，增长100.00％，主要原因本单位在2021年及以前年度与发改局机关、价格认证中心等3个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本单位机关运行经费支出45.46万元，主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费等。机关运行经费较上年决算数增加45.46万元，增长100.00％，主要原因是本单位在2021年及以前年度与发改局机关、价格认证中心等3个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金17.83万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，2022年我单位根据年初计划，较好的完成了项目工作。
（二）绩效自评结果。
1．绩效目标自评表。
一级项目绩效自评表
|
项目名称 |
招投标管理专项 |
实施单 位 |
重庆市万盛经济技术开发区公共资源综合交易中心 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区发展改革局 |
联系人 |
赵小双 |
联系
电话 |
48271210 |
|
资金情况（万元） |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（％） |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
14.5 |
12.83 |
12.83 |
100 |
10 |
10 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
建设、运维和管理区一体化公共资源交易电子交易平台、综合服务平台，建设公共资源交易电子监管系统，保障电子化招投标正常进行。 |
|
运维和管理区一体化公共资源交易电子交易平台、综合服务平台、公共资源交易电子监管系统，保障电子化招投标正常进行。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量单位 |
指标性质 |
指标权重 |
是否调整 |
全年完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
产出指标 |
区县交易中心网站基础运维费用5万／年，电子招投标基础运维费用15万／年。单次现场支撑服务1000元／人／天，出差产生的交通费和住宿费由区县交易中心据实承担。 |
90 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
2 |
产出指标 |
系统正常运行率。 |
95 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
90 |
20 |
|
3 |
产出指标 |
确保评审行为得到有偿补偿，评审专家报酬有资金来源。 |
90 |
％ |
＝ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
4 |
满意度指标 |
群众满意度。 |
90 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
5 |
产出指标 |
重庆市公共资源交易网（万盛经开区）网站提供各类招投标信息和提供便民信息服务。 |
90 |
％ |
≤ |
20 |
否 |
90 |
20 |
|
6 |
效益指标 |
确保评审效果公平公正。 |
90 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
90 |
20 |
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
运行维护项目 |
实施单 位 |
重庆市万盛经济技术开发区公共资源综合交易中心 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区发展改革局 |
联系人 |
赵小双 |
联系
电话 |
48271210 |
|
资金情况（万元） |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（％） |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
7.5 |
7.5 |
7.5 |
100 |
10 |
10 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，负责工程建设项目招投标、国有建设用地使用权出让、产权交易、政府采购等公共资源交易及其他社会项目进场交易的综合服务。提供评标（评审）专家抽取服务。为公共资源交易活动提供开标、评标场所和服务，提供业务咨询。建设、运维和管理区一体化公共资源交易电子交易平台、综合服务平台，会同发展改革部门建设公共资源交易电子监管系统。 |
|
运维和管理区一体化公共资源交易电子交易平台、综合服务平台、公共资源交易电子监管系统，保障电子化招投标正常进行。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量单位 |
指标性质 |
指标权重 |
是否调整 |
全年完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
产出指标 |
电子招投标系统在全区推广开展，优化营商环境。 |
90 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
90 |
20 |
|
2 |
产出指标 |
区县交易中心网站基础运维费用5万／年，电子招投标基础运维费用15万／年。单次现场支撑服务1000元／人／天，出差产生的交通费和住宿费由区县交易中心据实承担。 |
90 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
3 |
产出指标 |
为公共资源交易活动提供开标、评标场所和服务，提供业务咨询。建设、运维和管理区一体化公共资源交易电子交易平台。 |
90 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
90 |
20 |
|
4 |
产出指标 |
重庆市公共资源交易网（万盛经开区）网站提供各类招投标信息和提供便民信息服务。 |
90 |
％ |
≤ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
5 |
满意度指标 |
群众满意度。 |
90 |
％ |
≥ |
30 |
否 |
90 |
30 |
2．绩效自评报告或案例。
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3．关于绩效自评结果的说明。
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
赵小双 023-48271210
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