一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市公安局万盛经济技术开发区分局是重庆市公安局派出机构，主要职责是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。主要包括：
1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4.实施消防监督检查、开展消防宣传教育；
5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8.管理集会、游行、示威活动；
9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10.对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
11.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
12.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
13.掌握并侦查食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪动态及犯罪案件。参与涉及食药环森领域安全重大事件应急处置和集中专项整治行动；
14.法律、法规规定的其他职责。
（二）部门构成
重庆市公安局万盛经济技术开发区分局内设45个职能科室，其中10个派出所，1个看守所，1个拘留所（强制隔离戒毒所）。
本部门无下属事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数16，531.29万元，其中：一般公共预算拨款16，531.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加1，291.08万元，主要是一般公共预算拨款较2025年增加1，291.08万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数16，531.29万元，其中：公共安全支出13，336.76万元，社会保障和就业支出1，742.1万元，卫生健康支出635.46万元，住房保障支出816.97万元。支出预算比2025年增加1，291.08万元，主要是基本支出增加598.15万元，项目支出增加692.93万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支
重庆市公安局万盛经济技术开发区分局2026年一般公共预算财政拨款收入16，531.29万元，一般公共预算财政拨款支出16，531.29万元，比2025年增加1，291.08万元。其中：基本支出12，631.12万元，比2025年增加598.15万元，主要原因是人员工资调标、职级晋升，2026年年初人员经费较2025年增加较多。同时，2025年年初财力不足，公用经费年初仅安排全年预算的80.0％，剩余20.0％部分预算由年中追加，导致2025年年初预算基数较小，而2026年年初该经费全部下达，所以同比增长明显，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3，900.17万元，比2025年增加692.93万元，主要原因是2026年年初执法办案、平安万盛运维预算较2025年年初增加较多，主要用于公安机关日常办案费用支出、装备购置更新支出等，保障公安机关执法办案需要。
（二）政府性基金预算财政拨款收支
重庆市公安局万盛经济技术开发区分局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支
重庆市公安局万盛经济技术开发区分局2026年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）财政拨款“三公”经费。2026年“三公”经费预算526.52万元，比2025年增加30.92万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费451.52万元，比2025年增加105.92万元，主要原因是2025年年初财力不足，公务用车运维费年初仅安排全年预算的80.0％，剩余20.0％部分预算由年中追加，导致2025年年初预算基数较小，而2026年年初该经费全部下达，所以同比增长明显；公务用车购置费75万元，比2025年减少75万元，主要原因是2024年公务用车购置费用在2025年年初支付，该笔费用和2025年公务用车购置费用一起纳入2025年年初公务用车购置预算，2026年年初公务用车购置预算为上年结转公务用车购置预算。
（二）非财政拨款“三公”经费。2026年“三公”经费预算0万元，与上年数持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年数持平；公务用车购置费0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费2，220.7万元，比2025年增加275.66万元，主要原因是2025年年初财力不足，公用经费年初仅安排全年预算的80.0％，剩余20.0％部分预算由年中追加，导致2025年年初预算基数较小，而2026年年初该经费全部下达，所以同比增长明显，主要用于公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、电费、维修（护）费、邮电费等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款3900.17万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，所属各预算单位共有车辆140辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车140辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备10台（套）。
2026年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2026年新购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财政拨款资金0万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入财政专户管理资金收入（教育收费收入）：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
（九）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（十）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭补助支出。
（十六）其他资本性支出 （支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：王磊 联系方式：023－65968039
附表：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局2026年部门预算公开套表
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