重庆市万盛经济技术开发区工商业联合会（本级）
2023年预算公开情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区工商业联合会为党工委管理的群团机构，主要职能是：
1．加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神，紧扣树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，运用“正面引导、培训互动、强化服务、协调推进”等长效机制，不断丰富教育内容、创新教育方式、提高工作实效，教育引导民营企业家坚定理想信念，增强发展信心，自觉听党话、跟党走，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，为决胜全面建成小康社会作出积极贡献；
2．参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与有关政策的制定，协助推动落实有关政策措施。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党工委和管委会提出相关意见和建议。畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，积极反映社情民意。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作；
3．协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效。促进经贸合作，积极开展民间外交，加强同各地工商界的交流合作；
4．促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，加强对所属商会党建工作的领导，培育和发展特色商会组织，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和中国工商业联合会章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态；
5．参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方四家会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同研究解决劳动关系中的重大问题。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益；
6．引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
（二）单位构成
重庆市万盛经济技术开发区工商业联合会内设2职能科室：办公室、会员部
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数252.24万元，其中：一般公共预算财政拨款252.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加78.26万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加78.26万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数252.24万元，其中：一般公共服务支出194.93万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出33.81万元，卫生健康支出8.79万元，住房保障支出14.72万元。支出预算较2022年增加78.26万元，主要是基本支出预算增加78.26万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
工商联（本级）2023年一般公共预算财政拨款收入252.24万元，一般公共预算财政拨款支出252.24万元，比2022年增加78.26万元，其中：基本支出216.24万元，比2022年增加57.51万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出36万元，比2022年增加20.75万元，主要原因是民营企业高层研修班项目支出增加。项目支出主要用于民营企业家培训等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
工商联（本级）2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
工商联（本级）2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算3.5万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年数持平；公务用车运行维护费3万元与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费25.49万元，比2022年减少11.07万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款36万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，本单位共有车辆1辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：高智宏 联系方式：023-48295823
附表：重庆市万盛经济技术开发区工商业联合会（本级）2023年单位预算公开套表
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