中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会（本级）
2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会机关是党工委管理的群团机关，主要职能是：
1．坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚持和加强共青团的政治性、先进性、群众性；
2．加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围；
3．依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区少先队工作，领导和指导全区青少年社会团组织工作；
4．团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心，服务大局，积极主动参与党工委、管委会各项中心工作；
5．突出不断巩固和扩大党执政的群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年，维护青少年权益；
6．拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。加强新兴青年群体、网络领域的组织覆盖，积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导；
7．积极参与社会治理。组织和动员广大青少年主动参与社会综合治理，发挥民主参与和民主监督作用；
8．研究指导共青团自身改革和建设。开展青年思想动态、工作状况等调查，负责研究指导全区青年的交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作、负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。
（二）单位构成。
中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会机关内设3个职能科室：设内设机构分别为：办公室、青年工作部、学少部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数266.07万元，其中：一般公共预算财政拨款263.07万元，政府性基金预算财政拨款3.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年减少62.39万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年减少43.74万元，政府性基金预算财政拨款较2022年增加54.10万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数266.07万元，其中：一般公共服务支出242.36万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出11.10万元，卫生健康支出3.45万元，住房保障支出6.16万元，其他支出3.00万元。支出预算较2022年减少46.74万元，主要是基本支出预算增加31.52万元，项目支出增加15.22万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会机关2023年一般公共预算财政拨款收入263.07万元，一般公共预算财政拨款支出263.07万元，比2022年增加43.74万元，其中：基本支出92.60万元，比2022年增加31.52万元，主要原因是人员增加相应支出增加，津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出170.47万元，比2022年增加12.22万元，主要原因是其他群团事务支出等相应支出增加。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会机关2023年政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，政府性基金预算财政拨款支出33.00万元，比2022年减少106.13万元，均用于项目支出。主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出项目等相应支出减少。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会机关2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算3.35万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.35万元，与上年数持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费14.92万元，比2022年减少2.15万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.65万元。一般公共预算拨款政府采购1.65万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.65万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目3个，其中，重点专项1个，一般性项目2个。涉及一般公共预算财政拨款299.29万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：刘森 联系方式：023－48276763
附表：中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会（本级）2023年部门预算公开套表
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