重庆市万盛经济技术开发区文学艺术界联合会
2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区文学艺术界联合会机关是党工委、管委会管理的群团机构，主要职能是：
1．坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路，切实增强文联工作的政治性和文艺组织的先进性、群众性，凝聚全区文艺界人士生动反映改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的精神动力。
2．加强政治引领和思想引导。把文艺工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，以人民为中心，以中国梦为时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，深入生活、深入群众，创作更多更好的文艺精品，不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信；以社会主义核心价值观为引领，加强宏观指导，讴歌真善美，贬斥假恶丑，积极传播社会正能量。
3．团结动员文艺界人士围绕中心，服务大局。立足群众所急、党政所需、文联所能开展工作，引导广大文艺工作者积极投身改革创新的新时代，深入开展挖掘历史资源和打造特色艺术品牌等工作，为人民抒情，为时代放歌，引领时代风尚、推动社会进步。
4．依法依章程独立自主开展工作。按照万盛经开区党工委、管委会和重庆市文学艺术界联合会要求，遵循《中国文学艺术界联合会章程》和代表大会的决议开展工作，履行组织学习、深入生活、文艺创作、文艺展演、人才培训、理论研究、文艺评论、文艺评奖、对外交流、权益保护等职能。
5．扩大文联组织覆盖范围。以抓基础、强覆盖、惠民生为原则，把文联组织和阵地向镇街、部门、学校、企业、旅游景区延伸，建立文联工作站，创建文艺基地，开展人才培训、活动指导、组织管理，扩大文艺工作的辐射范围和渗透深度。
6．积极参与社会治理。畅通文艺界人士建言献策的渠道，加强与人大、政协有关单位的联系，组织文艺界人士开展调研和观察，鼓励文艺界中的人大代表、政协委员切实履行职责；把适合文联组织承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由区文联行使；增强行业自律能力，发挥行业管理和行业服务的积极作用，建立健全文联组织参与社会事务、维护文艺组织和文艺人士合法权益的机制和制度。
7．研究文联自身改革和建设。加强理论研究，开展文艺组织建设、文艺创作现状、文艺界人士思想动态等调研，探索文艺繁荣机制和服务文艺人群路径，及时为党工委、管委会决策提出建议。
8．完成党工委、管委会交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市万盛经济技术开发区文学艺术界联合会办公室。
重庆市万盛经济技术开发区文学艺术界联合会有财政全额拨款事业编制（参照公务员法管理）9名，实有在职人数6人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数198.86万元，其中：一般公共预算财政拨款198.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加84.16万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加84.16万元，政府性基金预算财政拨款较2022年增加（减少）0万元，国有资本经营预算财政拨款较2022年增加（减少）0万元，财政专户管理资金较2022年增加（减少）0万元，事业收入较2022年增加（减少）0万元，上级补助收入较2022年增加（减少）0万元，附属单位上缴收入较2022年增加（减少）0万元，事业单位经营收入较2022年增加（减少）0万元，其他收入较2022年增加（减少）0万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数198.86万元，其中：一般公共服务支出166.3万元，社会保障和就业支出17.51万元，卫生健康支出5.39万元，住房保障支出9.66万元。支出预算较2022年增加84.16万元，主要是基本支出预算增加35.16万元，项目支出增加49万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款收入198.86万元，一般公共预算财政拨款支出198.86万元，比2022年增加84.16万元，其中：基本支出138.86万元，比2022年增加35.16万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，相关支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出60万元，比2022年增加49万元，主要原因是基层宣传思想文化活动、文联及地方历史文化研究专项项目相应支出增加。支出主要用于基层宣传思想文化、文联文学艺术创作等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区文学艺术界联合会2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区文学艺术界联合会2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.3万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，与上年数持平；公务用车运行维护费0万元与上年数持平，公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费18.14万元，比2022年减少6.19万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款60万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，本单位共有车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：邓舒蕾 联系方式：023－48260515
附表：重庆市万盛经济技术开发区文学艺术界联合会2023年单位预算公开套表
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