重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.负责党工委、管委会机关事务的管理、保障、服务工作；研究和拟定机关事务管理制度；负责全区党政机关公务接待、办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源管理和集中办公区域的后勤保障服务等工作；指导全区各级各部门机关事务工作。
2.负责全区规定范围内的公务接待，承担大型活动、重要会议接待服务工作；指导全区各级各部门公务接待工作。
3.负责区级机关办公用房管理工作；指导镇街党政机关办公用房管理工作。
4.负责经开区行政事业单位公务用车管理工作；指导监督全区各级各部门公务用车管理工作。
5.负责推进、指导、协调和监督全区的公共机构节能工作；负责全区公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
6.推动后勤服务单位的改革和发展；负责制定全区机关后勤服务管理制度，确定区级机关后勤服务项目和标准，对区级机关后勤服务工作进行指导和监督，合理配置和节约使用后勤资源；负责机关食堂、周转房等管理服务工作；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员和接待人员的培训。
7.统一管理和使用公务接待、后勤保障服务专项经费。
8.依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由机关事务管理部门承担的其他工作。
9.完成党工委和管委会交办的其他任务。
（二）部门构成。
重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会直属公益一类正处级财政全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。内设7个职能科室：办公室、财务科、接待科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤管理科。
下属事业单位1个：重庆市万盛经济技术开发区后勤服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数584.79万元，其中：一般公共预算财政拨款584.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加123.52万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加123.52万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数584.79万元，其中：一般公共服务支出496.24万元，社会保障和就业支出37.42万元，卫生健康支出11.93万元，节能环保支出20.00万元，住房保障支出19.20万元。支出预算较2022年增加123.52万元，主要是基本支出预算增加35.02万元，项目支出增加88.5万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心2023年一般公共预算财政拨款收入584.79万元，一般公共预算财政拨款支出584.79万元，比2022年增加123.52万元，其中：基本支出307.79万元，比2022年增加35.02元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，社会保障和就业支出、住房保障支出增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出277万元，比2022年增加88.5万元，主要原因是办公用房管理专项项目、公共机构节能改造及能源审计项目、后勤保障服务及接待专项项目等相应支出增加。项目支出主要用于公共机构节能、权属统一登记管理、后勤保障等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算41万元，比2022年减少3.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费32万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格把控公务接待标准，厉行勤俭节约，降低公务接待支出；公务用车运行维护费9万元比2022年减少3万元，主要原因是为提升全区公务用车使用效率，增强全区资源统筹使用效益，机关事务管理中心建立了跨部门公务用车平台和机制，需求单位根据实际需求，报经车管领导小组同意后，在不调整公务车资产权属基础上，由跨部门公务用车平台保障相关单位公务出行，相关经费由具体使用单位承担，2023年我部门实际使用车辆3辆，其中，本部门权属车辆1辆，使用跨部门公务车数量2辆，较上年减少1辆；公务用车购置费0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费39.3万元，比2022年减少27.17万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目3个，其中，重点专项2个，一般性项目1个。涉及一般公共预算财政拨款277万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：赵煜笛 联系方式：023-64182532
附表：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心2023年部门预算公开套表
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