重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心（本级）2023年单位预算
情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心（本级）为党工委组织部管理的公益一类正科级财政全额拨款参公事业单位，主要职能是：
1．负责指导督促全区各有关单位做好老干部的日常管理和服务工作；负责全区老干部工作队伍建设、培训工作。
2．负责落实上级关于老干部参观考察、健康休养、参加会议、走访慰问、领导联系等各项政治生活待遇，调查研究落实过程中出现的新情况、新问题，并提出解决措施。落实离休干部易地安置政策。
3．负责组织开展老干部文体活动。牵头开展全区老干部春节、重阳节、厅级离退休干部健康休养等全区性老干部文体活动，积极组织老干部参加市委老干部局、万盛经开区组织的各类文体活动。负责管理老干部兴趣活动小组，协助区关心下一代工作委员会、老年大学等涉老单位开展工作。负责老干部活动经费管理。
4．指导督促示范社区开展“四就近”工作。
5．统筹局机关及老干部活动安全工作，负责老干部服务管理中心大楼运行、维护及功能室（意识形态场所）管理，活动设施设备的维修维护、采购，临聘人员管理、车辆管理。指导老同志正确使用健身、活动器材（具），做到文明活动、规范操作。
6．负责老干部扶困救助、住院慰问、逝世吊唁、信访稳定工作，指导有关单位落实好离退休干部遗属政策。发放企业离休干部生活补贴，落实好企业离休干部健康休养、订阅报刊、健康体检等政策。充分发挥好扶困救助金帮扶作用。
7．负责离休干部数据库、退休干部数据库日常维护，及离退休干部统计年报工作。
8．负责做好局机关及老同志信访稳定工作。
9．牵头负责各地老干部来区参观考察、健康休养的接待和服务工作。
10．完成上级交办的其他工作。
（二）单位构成。
按照三定方案，本单位未设置内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数217.93万元，其中：一般公共预算财政拨款217.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加64.88万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加64.88万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数217.93万元，其中：一般公共服务支出203.27万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出9.77万元，卫生健康支出2.01万元，住房保障支出2.88万元。支出预算较2022年增加64.88万元，主要是基本支出预算减少5.38万元，项目支出增加70.25万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心（本级）2023年一般公共预算财政拨款收入217.93万元，一般公共预算财政拨款支出217.93万元，比2022年增加64.88万元，其中：基本支出52.8万元，比2022年减少5.38万元，主要原因一般公共服务支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出165.13万元，比2022年增加70.25万元，主要原因是一般公共服务支出等相应支出增加。项目支出主要用于保障中心大楼运行维护及服务管理等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心（本级）2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心（本级）2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算6.1万元，比2022年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.1万元，比2022年减少0.4万元，主要原因公务接待减少；公务用车运行维护费6万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费11.88万元，比2022年减少6.93万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款217.93万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，本单位共有车辆2辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车2辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：秦琨 联系方式：023-81715964
附表：重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心2023（本级）年单位预算公开套表
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