重庆市万盛经济技术开发区妇女联合会2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区妇女联合会为党工委和市妇联领导的全区各族各界妇女的群众团体，主要职能是：
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚全区广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。
3.依法依章程独立自主开展工作。按照党工委和市妇联的要求，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。
4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关法律法规和政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。
6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对乡镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。
7.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。
8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题，及时为党工委、管委会决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。培树、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。
9.完成党工委交办的其他任务。
（二）部门构成
重庆市万盛经济技术开发区妇女联合会内设3个机构科室，分别是办公室、权益部（妇女儿童工作委员会办公室）、发展部。
下属事业单位1个：重庆市万盛经济技术开发区妇女儿童服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数293.11万元，其中：一般公共预算财政拨款293.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加100.06万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加114.06万元，政府性基金预算财政拨款较2022年减少14万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数293.11万元，其中：一般公共服务支出234.47万元，社会保障和就业支出33.97万元，卫生健康支出10.18万元，住房保障支出14.49万元。支出预算较2022年增加100.06万元，主要是基本支出预算一般公共服务支出增加74.73万元，社会保障和就业支出增加19.48万元，卫生健康支出增加2.62万元，住房保障支出增加7.32万元，项目支出比2022年减少4.1万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款收入293.11万元，一般公共预算财政拨款支出293.11万元，比2022年增加114.06万元，其中：基本支出246.21万元，比2022年增加104.16万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出46.9万元，比2022年增加9.9万元，主要原因是2023年度市级妇女儿童事业发展资金项目相应支出增加，项目支出主要用于妇女儿童维权站建设、家庭教育指导服务、助力巴渝巾帼发展、留守困境儿童关爱服务、基层妇女儿童工作示范等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区妇女联合会2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，比2022年减少14万元。主要原因是区级城乡困难妇女两癌救助项目相应支出减少。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区妇女联合会2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算3.76万元，比2022年减少0.44万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.76万元，比2022年减少0.44万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费3万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费21.67万元，比2022年增加0.28万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目1个，其中，重点专项1个，一般性项目0个。涉及一般公共预算财政拨款46.9万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，本单位共有车辆1辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：李代霞 联系方式：023-48288169
附表：重庆市万盛经济技术开发区妇女联合会2023年单位预算公开套表
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