重庆市公安局万盛经济技术开发区分局2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市公安局万盛经济技术开发区分局是重庆市公安局的派出机构，主要职责是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。主要包括：
（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（4）实施消防监督检查、开展消防宣传教育；
（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（8）管理集会、游行、示威活动；
（9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（10）维护国（边）境地区的治安秩序；
（11）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
（12）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（13）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（14）掌握并侦查食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪动态及犯罪案件。参与涉及食药环森领域安全重大事件应急处置和集中专项整治行动；
（15）法律、法规规定的其他职责。
（二）部门构成。
重庆市公安局万盛经济技术开发区分局内设47个职能科室：警令处、政治处、指挥中心、情报信息支队、警务保障处、纪律检查室、审计室、警务督察支队、科技信息化科、网络安全保卫支队、政治安全保卫支队、出入境管理支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、法制支队、人口管理支队、治安管理支队、校园安全保卫支队、警卫处、交通巡逻警察支队、交通巡逻警察支队综合大队、交通巡逻警察支队秩序大队、交通巡逻警察支队勤务一大队、交通巡逻警察支队勤务二大队、交通巡逻警察支队车辆管理所、交通巡逻警察支队事故预防及处理大队、刑事侦查支队、刑事侦查支队重案大队、刑事侦查支队情报特情大队、刑事侦查支队综合大队、刑事侦查支队刑事技术大队、食品药品和生态环境犯罪侦查支队、执法办案管理中心、特警支队、重庆市万盛经济技术开发区看守所、重庆市万盛经济技术开发区强制隔离戒毒所、重庆市万盛经济技术开发区拘留所、万盛派出所、东林派出所、南桐派出所、万东派出所、丛林派出所、青年派出所、关坝派出所、石林派出所、黑山派出所、金桥派出所。
本部门无下属事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数17336.67万元，其中：一般公共预算财政拨款17336.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加5134.13万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加5134.13万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数17336.67万元，其中：公共安全支出14322.15万元，社会保障和就业支出1759.72万元，卫生健康支出479.52万元，住房保障支出775.29万元。支出预算较2022年增加5134.13万元，主要是基本支出预算增加3256.64万元，项目支出增加1877.49万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市公安局万盛经济技术开发区分局2023年一般公共预算财政拨款收入17336.67万元，一般公共预算财政拨款支出17336.67万元，比2022年增加5134.13万元，其中：基本支出12882.68万元，比2022年增加3256.64万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4453.99万元，比2022年增加1877.49万元，主要原因是警务辅助人员经费项目、应指雪亮工程运维费项目、羁押人员给养专项项目、公安基础设施建设项目等相应支出增加。项目支出主要用于警务辅助人员保障、应指雪亮工程运维、公安基础设施建设等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市公安局万盛经济技术开发区分局2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市公安局万盛经济技术开发区分局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算432万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费432万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费1938.39万元，比2022年减少442.98万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额317万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算153万元，政府采购服务预算144万元。一般公共预算拨款政府采购317万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算153万元，政府采购服务预算144万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目8个，其中，重点专项3个，一般性项目5个。涉及一般公共预算财政拨款4120.1万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆139辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车139辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：汪靖 联系方式：023-65968038
附表：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局2023年部门预算公开套表
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