中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会
党校（本级）2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想；宣传发展中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；宣传国家的法律法规；宣传党委、政府的重大决策。
2.负责和承担经开区区级各部门党员领导干部、区级各部门中层干部、经开区中青年后备干部、理论骨干、村（社区）干部、入党积极分子的轮训和培训工作。
3.负责和承担经开区公务员、事业单位职员的培训工作。
4.负责和承担组织实施经开区各民主党派和无党派人士、统一战线其他代表人士、统战工作干部的教育培训工作。学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。
5.负责和承担经开区机关、事业、企业单位和经济管理部门领导干部、经济管理干部、企业法人、企业管理骨干和专业人才的轮训、培训工作。
6.负责和承担经开区各级各类干部和人员的继续教育，承担企事业单位人员专业资格培训工作。
7.协同组织人事部门、其他有关主管部门，对学员在校期间和培训后的跟踪考核考察，为区工委推荐干部。
8.构建人才强区战略平台，开展与市内外高等院校的办学合作，为地区经济社会发展培养人才队伍。
9.围绕国际国内以及本地区出现的新情况、新问题，开展科学研究；并针对经开区经济建设和社会发展中的热点难点问题，深入开展调查研究，为党委、政府和有关部门提供决策参考与咨询服务。
10.对经开区镇街党校、行业党校建设开展业务指导工作。
11.承担经开区入党积极分子培训工作。
12.进一步做好新时期地方党的文献编辑工作，为党委决策和党的建设提供历史借鉴。
13.参与对万盛辖区革命历史遗址、遗迹的保护和利用，指导、组织和开展党史宣传教育工作。
14.完成区工委、区管委会和中共重庆市委党校、重庆行政学院、重庆市社会主义学院交办的其它工作。
（二）单位构成。
中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会党校（本级）内设5个职能科室：办公室、教研室、组教科、党史研究科、统一战线教育培训科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数279.1万元，其中：一般公共预算财政拨款279.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加82.91万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加82.91万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数279.1万元，其中：教育支出204.73万元，社会保障和就业支出49.71万元，卫生健康支出10.16万元，住房保障支出14.51万元。支出预算较2022年增加82.91万元，主要是基本支出预算增加78.91万元，项目支出增加4万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会党校（本级）2023年一般公共预算财政拨款收入279.1万元，一般公共预算财政拨款支出279.1万元，比2022年增加82.91万元，其中：基本支出234.6万元，比2022年增加78.91万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出44.5万元，比2022年增加4万元，主要原因是礼堂运行维护费项目等相应支出增加，主要用于设备维修等；资政报告项目、刊物编撰出版项目等相应支出减少，主要是取消了该项目支出。项目支出主要用于礼堂运行与维护、学科建设、临聘人员、图书编辑、现场教学等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会党校（本级）2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会党校（本级）2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算3万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费3万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费28.11万元，比2022年减少8.86万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
本单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目2个，其中，重点专项1个，一般性项目1个。涉及一般公共预算财政拨款44.5万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，本单位共有车辆1辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：令狐诗漫联系方式：023-48271542
附表：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会党校（本级）2023年单位预算公开套表
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