一、部门基本情况
（一）职能职责。
主要职能：负责贯彻落实国家、市、经开区有关政务服务、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规和决策部署。负责推进政务服务标准化建设，对区级部门、镇（街道）政务服务工作进行督查考核。负责推进“互联网＋政务服务”建设工作，推动网上行政审批平台的推广应用、运行监管工作，负责对政务服务“好差评”系统的建设、应用和管理。负责对进驻中心事项的组织协调、监督管理和指导服务，负责对进驻人员的日常管理和绩效考核。负责对三级服务中心、单独设立的政务服务窗口单位进行业务指导和监督管理。负责全区群工系统的运行管理、业务指导和培训工作。负责中心的信息化建设、管理和日常维护工作。负责受理对进驻服务窗口及工作人员的投诉、意见和建议。完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置。行政服务中心是财政全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。核定财政全额拨款事业编制10名（参照公务员法管理）。处级领导职数3名，其中：核定主任1名，副主任2名；科级领导职数5名。现在编人员11人，其中主任1名，副主任1名，三级调研员1名，科级5人，科员2人。本年度新增人员1名，是从其他单位调入。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2023年度收入总计479.44万元，支出总计479.44万元。收支较上年决算数增加80.46万元，增长20.17％，主要原因是工资政策调整，人员经费增加以及本年收到的大厅管理等项目经费较往年增加。
2．收入情况。2023年度收入合计479.44万元，较上年决算数增加80.46万元，增长20.17％，主要原因是工资政策调整，人员经费增加以及本年收到的大厅管理等项目经费较往年增加。其中：财政拨款收入479.44万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2023年度支出合计479.44万元，较上年决算数增加80.46万元，增长20.17％，主要原因是大厅运行经费增加，本年新采购了网络安全升级服务及支付以前年度欠拨物业费，其中：基本支出237.08万元，占49.45％；项目支出242.36万元，占50.55％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2022年度、2023年度均无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计479.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加80.46万元，增长20.17％。主要原因是财政拨款收入增加，项目费用支出和日常经费支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入324.08万元，较上年决算数减少4.91万元，下降1.49％。主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数减少3.62万元，下降1.1％。主要原因是财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出324.08万元，较上年决算数减少4.91万元，下降1.49％。主要原因是项目费用支出和日常经费支出减少。较年初预算数减少3.62万元，下降1.1％。主要原因是项目费用支出和日常经费支出减少。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出273.90万元，占84.52％，较年初预算数增加2.75万元，增长1.01％，主要原因是大厅日常运转刚需费用增加，另是根据清欠要求，支付以前年度欠拨物业费。
（2）社会保障与就业支出30.35万元，占9.36％，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。
（3）卫生健康支出9.19万元，占2.84％，较年初预算数减少0.16万元，下降1.71％，主要原因是工资政策调整，费用减少。
（4）住房保障支出10.64万元，占3.28％，较年初预算数减少6.21万元，下降36.85％，主要原因是工资政策调整，费用减少 。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出237.08万元。其中：人员经费201.04万元，较上年决算数减少4.64万元，下降2.26％，主要原因是单位人员调整，调进调出人员的工资有差异，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费36.05万元，较上年决算数减少7.27万元，下降16.78％，主要原因是单位公用经费减少了开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、物业费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入155.36万元，较上年决算数增加85.36万元，增长121.94％，主要原因是大厅日常运转刚需费用增加，另外是根据清欠要求，支付以前年度欠拨物业费。本年支出155.36万元，较上年决算数增加85.36万元，增长121.94％，主要原因是大厅日常运转刚需费用增加，另外是根据清欠要求，支付以前年度欠拨物业费。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计0万元，与上年支出数、年初预算数持平。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出与上年支出数、年初预算数持平。
公务车购置费0万元，费用支出与上年支出数、年初预算数持平。
公务车运行维护费0万元，费用支出与上年支出数、年初预算数持平。
公务接待费0万元，费用支出与上年支出数、年初预算数持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100.0％，主要原因是成本控制，节约会议费用，减少了不必要会议。本年度培训费支出2.35万元，较上年决算数增加2.28万元，增长3257.14％，主要原因是社会发展和政策推动，需要接受培训，导致培训费用增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2023年度本单位机关运行经费支出36.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、物业费等。机关运行经费较上年支出数减少7.27万元，下降16.78％，主要原因是办公室日常经费支出等减少。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金242.36万元
|
2023年度部门整体绩效自评表 |
|
主管部门 |
203－重庆市万盛经济技术开发区行政服务中心 |
联系人 |
万玲琳 |
联系电话 |
48266704 |
自评总分（分） |
100 |
|
绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
1．落实“互联网＋政务服务”工作要点，完成政务服务改革工作；2．开展“互联网＋督察”工作，协调转办“12345”平台事项；3．保障政务服务大厅正常运转，做好保安保洁等工作。 |
1．落实“互联网＋政务服务”工作要点，完成政务服务改革工作；2．开展“互联网＋督察”工作，协调转办“12345”平台事项；3．保障政务服务大厅正常运转，做好保安保洁等工作。 |
1．落实“互联网＋政务服务”工作要点，完成政务服务改革工作；2．开展“互联网＋督察”工作，协调转办“12345”平台事项；3．保障政务服务大厅正常运转，做好保安保洁等工作。 |
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
指标权重（分） |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分（分） |
说明 |
|
“三公”经费调剂备案及时率 |
|
定性 |
及时 |
10 |
否 |
全部完成 |
10 |
|
|
绩效运行监控表 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
|
大厅安全整洁 |
|
定性 |
优 |
20 |
是 |
全部完成 |
20 |
|
|
预决算信息公开合规率 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
是 |
100 |
10 |
|
|
项目绩效自评覆盖率 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
是 |
100 |
10 |
|
|
政务服务办理量 |
万件 |
≥ |
10 |
20 |
是 |
12.75 |
20 |
|
|
政务服务满意度 |
％ |
≥ |
95 |
20 |
是 |
99 |
20 |
|
|
2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
50019222A203700000089－行政服务中心运维专项 |
大厅安全保卫 |
定性 |
优 |
|
20 |
否 |
全部完成 |
20 |
|
100 |
|
政务服务办理量 |
≥ |
10 |
万件 |
10 |
否 |
12.75 |
10 |
|
|
“12345”政务服务热线办件 |
≥ |
2500 |
件 |
10 |
是 |
3792 |
10 |
因群众知晓度上升，办件量增加 |
|
预算执行率 |
＝ |
100 |
％ |
10 |
是 |
100 |
10 |
|
|
“12345”平台评价满意率 |
≥ |
90 |
％ |
10 |
是 |
90 |
10 |
|
|
保障劳务人员工资薪酬 |
＝ |
11 |
人次 |
5 |
否 |
11 |
5 |
|
|
“渝快办”网上办事数量 |
≥ |
15000 |
件 |
20 |
是 |
22675 |
20 |
因大力推进“一件事一次办”工作，办件量增长超过预期 |
|
投诉处理及时率 |
≥ |
95 |
％ |
5 |
否 |
100 |
5 |
|
|
2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目） |
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
50019222T000000106311－大厅管理费 |
政务服务办理量 |
≥ |
10 |
万件 |
20 |
否 |
12.75 |
20 |
|
80 |
|
政务服务满意度 |
≥ |
95 |
％ |
10 |
是 |
99 |
10 |
|
|
政务服务事项时限压缩率 |
≥ |
80 |
％ |
20 |
否 |
60.54 |
0 |
按照市政府事项标准化的工作要求，各区县不得自行压缩事项办理时限，仅能由市级部门统一规范 |
|
大厅疫情防控 |
定性 |
好 |
|
20 |
否 |
全部完成 |
20 |
|
|
投诉处理及时率 |
≥ |
95 |
％ |
20 |
否 |
100 |
20 |
|
|
2 |
50019222T000000106334－临聘人员费用 |
大厅卫生整洁 |
≥ |
99 |
％ |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
100 |
|
服务大厅面积 |
＝ |
13000 |
平方米 |
20 |
否 |
13000 |
20 |
|
|
保障劳务人员工资薪酬 |
＝ |
13 |
人次 |
20 |
是 |
13 |
20 |
|
|
服务入驻人员数量 |
≥ |
100 |
人次 |
20 |
否 |
118 |
20 |
|
|
大厅安全保卫 |
定性 |
好 |
|
20 |
否 |
全部完成 |
20 |
|
（二）部门绩效评价情况。
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48266704。
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