[ 索引号 ]	11500110588015851E/2024-00163	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	万盛财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-05	[ 发布日期 ]	2024-11-05

重庆市万盛经济技术开发区档案馆2023年度决算公开说明

日期：2024-11-05

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日期：2024-11-05

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区档案馆主要负责区档案馆馆藏档案的安全管理；负责接收、征集、指导整理和集中统一管理万盛经开区党政机关、群众团体及部分企事业单位的重要档案资料和有关经开区历史发展的档案资料；负责指导万盛经开区档案宣传教育、对外交流。组织开展万盛经开区档案业务培训工作；组织参加区内外档案学习交流与合作，参与区内外档案对外宣传工作；负责地方历史资料的收集、整理及地方历史的研究工作；负责区志、区情、年鉴、地情书、地情资料编辑、验收、审定、汇编工作。负责万盛经开区电子档案馆的建设和管理，推进万盛经开区档案信息化；建立、维护万盛经开区档案资源信息网络；负责万盛经开区电子文件档案管理工作的监督和指导。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区档案馆为经开区党工委办公室管理的正处级财政全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。2020年7月机构优化后，隶属关系由管委会办公室管理调整为党工委办公室管理，并由万盛经开区档案局更名为档案馆，与重庆市万盛经济技术开发区地方志编修中心合并设立，内设4个职能科室：综合科、档案管理科、档案应用科、方志工作科。核定财政全额拨款事业编制10名（参照公务员法管理）。核定处级领导职数3名，科级领导职数4名。实有在编人员9名。

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计250.07万元，支出总计250.07万元。收支较上年决算数减少64.04万元，下降20.4％，主要原因是2022年档案馆消防到期，开展了消防灭火系统改造项目，2023年未开展相关项目，因此决算数减少。

2．收入情况。2023年度收入合计250.07万元，较上年决算数减少64.04万元，下降20.4％，主要原因是2022年档案馆消防到期，开展了消防灭火系统改造项目，2023年未开展相关项目，因此收入减少。其中：财政拨款收入250.07万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2023年度支出合计250.07万元，较上年决算数减少64.04万元，下降20.4％，主要原因是2022年档案馆消防到期，开展了消防灭火系统改造项目，2023年未开展相关项目，因此支出减少。其中：基本支出199.32万元，占79.7％；项目支出50.75万元，占20.3％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是严格遵照有预算才有支出的原则，收支平衡无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计250.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少64.04万元，下降20.4％。主要原因是2022年档案馆消防到期，开展了消防灭火系统改造项目，2023年未开展相关项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入242.57万元，较上年决算数减少71.54万元，下降22.8％。主要原因是2022年档案馆消防到期，开展了消防灭火系统改造项目，2023年未开展相关项目。较年初预算数增加22.89万元，增长10.4％。主要原因是档案馆2023年新招录1名在编人员，增加了工资及社会保险等预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出242.57万元，较上年决算数减少71.54万元，下降22.8％。主要原因是2022年档案馆消防到期，开展了消防灭火系统改造项目，2023年未开展相关项目。较年初预算数增加22.89万元，增长10.4％。主要原因是档案馆2023年新招录1名在编人员，增加了工资及社会保险等预算。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是严格遵照有预算才有支出的原则，收支平衡无结转结余。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出199.34万元，占82.2％，较年初预算数增加26.16万元，增长15.1％，主要原因是项目预算未按审定金额足额下达，后由财政根据收入情况追加该部分预算。

（2）社会保障与就业支出27.33万元，占11.3％，较年初预算数增加2.39万元，增长9.6％，主要原因是档案馆2023年新招录1名在编人员，增加了社会保险支出。

（3）卫生健康支出8.68万元，占3.6％，较年初预算数增加0.92万元，增长11.86％，主要原因是档案馆2023年新招录1名在编人员，增加了医疗保险支出。

（4）住房保障支出7.21万元，占3.0％，较年初预算数减少6.59万元，下降47.8％，主要原因是住房公积金计提基数调整，因此支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出199.32万元。其中：人员经费168.94万元，较上年决算数减少3.03万元，下降1.8％，主要原因是养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，因此支出减少。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。公用经费30.37万元，较上年决算数减少4.45万元，下降12.8％，主要原因是厉行节约，减少办公费等相关支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费以及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入7.5万元，较上年决算数增加7.5万元，增长100.0％，主要原因是项目预算未按审定金额足额下达，后由财政根据收入情况追加该部分预算，2022年无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出7.5万元，较上年决算数增加7.5万元，增长100.0％，主要原因是项目预算未按审定金额足额下达，后由财政根据收入情况追加该部分预算，2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.04万元，较年初预算数减少0.46万元，下降13.1％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加3万元，增长7500.0％，主要原因是2023年档案馆经万盛经开区党工委办公室划拨公务车1辆，且安排有预算3万元，因此年终产生公务用车运行维护费，导致与上年数差距较大。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3万元，主要用于公务车的维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格遵照有预算才有支出的原则。较上年支出数增加3万元，增长100.0％，主要原因是2023年档案馆经万盛经开区党工委办公室划拨公务车1辆，且安排预算3万元，因此年终产生公务用车运行维护费，导致与上年数差距较大。

公务接待费0.04万元，主要用于接待重庆市档案局领导到万盛经开区开展档案业务授课产生的接待费。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降92.0％，主要原因是严格控制“三公”经费支出，单位公务接待少。较上年支出数无增减，主要原因是严格控制“三公”经费支出，单位公务接待少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次4人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.02万元，较上年决算数增加0.02万元，增长100.0％，主要原因是用于开展2023年全区新时代党政办公能力专题培训会档案业务板块产生的会议支出。本年度培训费支出0.6万元，较上年决算数增加0.11万元，增长22.5％，主要原因是职工到市财政学校参加业务培训产生的培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出30.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少4.45万元，下降12.8％，主要原因是厉行节约，减少办公费等相关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金50.75万元。

2023年度部门整体绩效自评表
主管部门			204－重庆市万盛经济技术开发区档案馆							联系人		张延			联系电话		48271680		自评总分（分）			100
绩效目标			年初绩效目标							全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
			目标1：完成《万盛经开区年鉴（2023）》的编辑、评审、校对并交出版社印刷出版。目标2：根据档案库房管理九防要求，确保档案馆馆藏档案安全。目标3：维持档案馆正常运转。														1．顺利完成了《万盛经开区年鉴（2023）》的编辑、评审、校对并交出版社印刷出版。 2．根据档案库房管理九防要求，保障了档案馆馆藏档案安全。 3．维持了档案馆正常运转。
绩效指标			指标名称		计量单位	指标性质		指标值		指标权重（分）			是否核心指标				全年完成值			指标得分（分）				说明
			服务面积		平方米	＝		2691		5			否				2691			5
			刊物印发类型		种	≥		1		10			否				1			10
			科学安全管护档案资料数量		件	≥		250000		10			是				300000			10
			全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次		人次	≥		1000		10			否				2218			10
			项目绩效自评覆盖率		％	＝		100		10			是				100			10
			全年接待档案利用人次		人次	≥		1000		10			否				2218			10
			刊物错情率		％	≤		0.01		10			是				0.01			10
			年稳定运行天数		天	≥		250		5			否				250			5
			预决算信息公开合规率		％	＝		100		10			是				100			10
			“三公”经费调剂备案及时率			定性		及时		5			否				全部完成			5
			绩效运行监控率		％	＝		100		5			否				100			5
			档案资料完好率		％	≥		95		10			否				95			10
2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）
序号		项目名称		指标名称		指标性质	指标值		计量单位		指标权重			是否核心指标		全年完成值		指标得分			说明		自评得分
1		50019222A204700000157－档案馆建设管理专项		年稳定运行天数		≥	250		天		10			否		250		10					100
				档案资料完好率		≥	95		％		10			否		95		10
				科学安全管护档案资料数量		≥	250000		卷		20			是		300000		20
				全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次		≥	1000		人次		10			否		2218		10
				服务面积		＝	2691		平方米		10			否		2691		10
				全年接待档案利用人次		≥	1000		人次		20			是		2218		20
				用户满意度		≥	90		％		10			否		95		10
2		50019222A204700000162－档案馆运维专项		档案资料完好率		≥	95		％		20			否		95		20					100
				服务面积		＝	2691		平方米		10			否		2691		10
				科学安全管护档案资料数量		≥	250000		卷		20			是		300000		20
				全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次		≥	1000		人次		10			否		2218		10
				全年接待档案利用人次		≥	1000		人次		30			是		2218		30
3	50019222B204700000165－地方志发展建设专项			刊物阅读量		≥	600		人次		10			是		600		10					100
				刊物印发类型		≥	1		种		10			否		1		10
				作品刊发次数		≥	5		次		20			是		5		20
				组织文化研究活动次数		≥	1		次		10			否		1		10
				作品被引用次数		≥	1		次		10			否		1		10
				刊物错情率		≤	0.01		％		10			是		0.01		10
				印发单位覆盖率		≥	95		％		10			否		95		10
				参与文化研究专家数量		≥	20		人		10			否		20		10

2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	是否核心指标	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	50019222T000000104904－馆藏档案保管保护	全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次	≥	1000	人次	10	否	2218	10		100
		科学安全管护档案资料数量	≥	250000	卷	20	是	300000	20
		年稳定运行天数	≥	250	天	10	否	250	10
		用户满意度	≥	90	％	10	否	95	10
		档案资料完好率	≥	95	％	10	否	95	10
		服务面积	＝	2691	平方米	10	否	2691	10
		全年接待档案利用人次	≥	1000	人次	20	是	2218	20

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48271680。

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