一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心主要职能是负责本地区自然灾害、事故灾害、公共卫生等三类突发事件预警信息发布工作；为本地区党工委、管委会提供自然灾害预警预防的决策建议和科技支撑；负责本地区的防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理工作。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心是财政全额补助事业单位，为万盛经开区气象局下属代管事业单位。
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2023年度收入总计108.22万元，支出总计108.22万元。收支较上年决算数增加7.13万元，增长7.05％，主要原因是人员岗位晋升、社保基数和公积金基数调整导致基本支出增加以及预警平台运行维持需要导致项目支出增加。
2．收入情况。2023年度收入合计108.22万元，较上年决算数增加7.13万元，增长7.05％，主要原因是人员岗位晋升、社保基数和公积金基数调整导致基本支出增加以及预警平台运行维持需要导致项目支出增加。其中：财政拨款收入108.22万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2023年度支出合计108.22万元，较上年决算数增加7.13万元，增长7.05％，主要原因是人员岗位晋升、社保基数和公积金基数调整导致基本支出增加以及预警平台运行维持需要导致项目支出增加。其中：基本支出88.22万元，占81.52％；项目支出20万元，占18.48％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位严格执行预算，年底无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计108.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7.13万元，增长7.05％。主要原因是人员岗位晋升、社保基数和公积金基数调整导致基本支出增加以及预警平台运行维持需要导致项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入93.22万元，较上年决算数增加4.38万元，增长4.93％。主要原因是人员岗位晋升、社保基数和公积金基数调整导致基本支出增加。较年初预算数减少19.6万元，下降17.37％。主要原因是节约开支，控制基本支出和项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出93.22万元，较上年决算数增加4.38万元，增长4.93％。主要原因是人员岗位晋升、社保基数和公积金基数调整导致基本支出增加。较年初预算数减少19.6万元，下降17.37％。主要原因是节约开支，控制基本支出和项目支出。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位严格执行预算，年底无结转结余。
4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出8.32万元，占8.93％，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。
（2）卫生健康支出3.93万元，占4.22％，较年初预算数减少0.16万元，下降3.91％，主要原因是社保基数调整。
（3）自然资源海洋气象等支出76.21万元，占81.75％，较年初预算数减少20.03万元，下降20.81％，主要原因是节约开支，控制基本支出和项目支出。
（4）住房保障支出4.76万元，占5.11％，较年初预算数增加0.6万元，增长14.42％，主要原因是公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出88.22万元。其中：人员经费75.26万元，较上年决算数增加9.7万元，增长14.8％，主要原因是人员岗位晋升、社保基数和公积金基数调整导致基本支出增加。人员经费用途主要包括人员基本工资及福利支出、社会保障缴费等。公用经费12.96万元，较上年决算数增加1.93万元，增长17.5％，主要原因是单位办公设施设备用品使用时间长损坏严重，购买维修费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、福利费、维修费等日常公用开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入15万元，较上年决算数增加2.75万元，增长22.45％，主要原因是预警平台运行维持需要导致项目支出增加。本年支出15万元，较上年决算数增加2.75万元，增长22.45％，主要原因是预警平台运行维持需要导致项目支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0.0％，主要原因是节约开支，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少0.32万元，下降100.0％，主要原因是节约开支，减少“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
2023年度本部门公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
2023年度本部门公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
2023年度本部门公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本年度预算未安排会议支出。本年度培训费支出0.52万元，较上年决算数增加0.52万元，增长100.0％，主要原因是本年安排有预警平台业务培训。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金20万元。
|
2023年度部门整体绩效自评表 |
|
主管部门 |
633－重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心 |
联系人 |
蔡薇 |
联系电话 |
023－48275216 |
自评总分（分） |
100 |
|
绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
负责本地区自然灾害的灾害监测、协同研判、预警信息发布、联动响应、灾情速报等业务、技术和管理工作。 |
|
负责本地区自然灾害的灾害监测、协同研判、预警信息发布、联动响应、灾情速报等业务、技术和管理工作。 |
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
指标权重（分） |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分（分） |
说明 |
|
项目绩效自评覆盖率 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
是 |
100 |
10 |
|
|
村级预警工作站上线率 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
|
预决算信息公开合规率 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
|
综合全年稳定运行率 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
是 |
100 |
10 |
|
|
用户满意度 |
％ |
≥ |
90 |
10 |
否 |
95 |
10 |
|
|
“三公”经费调剂备案及时率 |
|
定性 |
及时 |
10 |
否 |
全部完成 |
10 |
|
|
绩效运行监控率 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
|
减少暴雨、大风、山洪、地质滑坡破坏程度 |
|
定性 |
优 |
20 |
是 |
全部完成 |
20 |
|
|
系统运行维护响应时间 |
分钟 |
＞ |
1 |
10 |
否 |
1 |
10 |
|
|
2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
50019222A633700000147－运行维护专项经费 |
灾害地区气象预报预警信息转发率 |
≥ |
90 |
％ |
5 |
是 |
90 |
5 |
|
100 |
|
年办理业务量 |
≥ |
68 |
个 |
5 |
否 |
68 |
5 |
|
|
用户满意度 |
≥ |
87 |
％ |
10 |
否 |
87 |
10 |
|
|
预警工作站上线率 |
≥ |
100 |
％ |
5 |
否 |
100 |
5 |
|
|
数据更新频率 |
＝ |
2 |
天 |
10 |
否 |
2 |
10 |
|
|
系统故障修复处理时间 |
≤ |
2 |
小时 |
5 |
否 |
2 |
5 |
|
|
突发事件预警信息发布平台上线率 |
≥ |
100 |
％ |
5 |
否 |
100 |
5 |
|
|
减少暴雨、大风、山洪、地质滑坡破坏程度 |
定性 |
中 |
|
30 |
是 |
全部完成 |
30 |
|
|
系统运行维护响应时间 |
≤ |
2 |
分钟 |
10 |
否 |
2 |
10 |
|
|
综合全年稳定运行率 |
≥ |
200 |
％ |
5 |
是 |
200 |
5 |
|
|
2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目） |
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
50019222T000000105630－运行维护专项经费 |
数据更新频率 |
＝ |
1 |
天 |
10 |
否 |
1 |
10 |
|
100 |
|
减少暴雨、大风、山洪、地质滑坡破坏程度 |
定性 |
中 |
|
20 |
否 |
全部完成 |
20 |
|
|
突发事件预警信息发布平台上线率 |
≥ |
100 |
％ |
10 |
是 |
100 |
10 |
|
|
综合全年稳定运行率 |
≥ |
100 |
％ |
10 |
是 |
100 |
10 |
|
|
灾害地区气象预报预警信息转发率 |
≥ |
95 |
％ |
10 |
否 |
95 |
10 |
|
|
用户满意度 |
≥ |
92 |
％ |
10 |
否 |
92 |
10 |
|
|
系统故障修复处理时间 |
≤ |
1 |
小时 |
10 |
否 |
1 |
10 |
|
|
系统运行维护响应时间 |
≤ |
1 |
分钟 |
5 |
否 |
1 |
5 |
|
|
年办理业务量 |
≥ |
32 |
个 |
5 |
否 |
32 |
5 |
|
|
2 |
50019222T000000105642－村级预警工作站维持经费 |
灾害地区气象预报预警信息转发率 |
≥ |
95 |
％ |
10 |
是 |
95 |
10 |
|
100 |
|
预警工作站上线率 |
≥ |
100 |
％ |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
|
综合全年稳定运行率 |
≥ |
100 |
％ |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
|
用户满意度 |
≥ |
95 |
％ |
10 |
否 |
95 |
10 |
|
|
系统故障修复处理时间 |
≤ |
1 |
小时 |
10 |
否 |
1 |
10 |
|
|
系统运行维护响应时间 |
≤ |
1 |
分钟 |
10 |
否 |
1 |
10 |
|
|
年办理业务量 |
≥ |
36 |
个 |
5 |
否 |
36 |
5 |
|
|
减少暴雨、大风、山洪、地质滑坡破坏程度 |
定性 |
有效改善 |
|
20 |
是 |
全部完成 |
20 |
|
|
数据更新频率 |
＝ |
1 |
天 |
5 |
否 |
1 |
5 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门对运行维护专项经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了预算工作还不够细致、科学的问题，下一步工作建议是对项目的预算做到客观的分析，准确的预算。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48264396。
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