一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．协助宣传贯彻执行党和政府有关军队离休退休干部的有关政策，落实辖区内军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇。
2．协助移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作。
3．组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。
4．负责引导辖区内军队离休退休干部发挥余热，为地区经济发展和社会稳定献计献策。
5．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置。
按照三定方案，本单位未设置内设机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2022年度收入总计176.54万元，支出总计176.54万元。收支较上年决算数增加176.54万元，增长100％，主要原因是本单位无上年决算数，以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。
2．收入情况。2022年度收入合计176.54万元，较上年决算数增加176.54万元，增长100％，主要原因是本单位无上年决算数，以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。其中：财政拨款收入176.54万元，占100％。
3．支出情况。2022年度支出合计176.54万元，较上年决算增加176.54万元，增长100％，主要原因是本单位无上年决算数，以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。其中：基本支出34.71万元，占19.7％；项目支出141.83万元，占80.3％。
4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计176.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加176.54万元，增长100％。主要原因是本单位无上年决算数，以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入176.54万元，较上年决算数增加176.54万元，增长100％。主要原因是本单位无上年决算数，以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。较年初预算数增加4.04万元，增长2.3％。主要原因是工资津补贴政策性调整。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出176.54万元，较上年决算数增加176.54万元，增长100％。主要原因是本单位无上年决算数，以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。较年初预算数增加4.04万元，增长2.3％。主要原因是工资津补贴政策性调整。
3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出172.98万元，占98％，较年初预算数增加4.05万元，增长2.4％，主要原因是工资津补贴政策性调整。
（2）卫生健康支出1.76万元，占1％，与年初预算数相比，基本持平。
（3）住房保障支出1.81万元，占1％，与年初预算数相比，基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出176.54万元。其中：人员经费27.71万元，较上年决算数增加27.71万元，增长100％，主要原因是本单位无上年决算数，以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。人员经费用途主要包括在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费等其他工资福利支出。公用经费7.00万元，较上年决算数增加7.00万元，增长100％，主要原因是本单位无上年决算数，以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。公用经费用途主要包括单位运行中所支出的办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位无上年决算数，以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2022年度未发生公务车购置费用。
本单位2022年度未发生公务车运行维护费用。
本单位2022年度未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，与上年持平。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数增加0.30万元，增长100％，主要原因是本单位无上年决算数，以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本单位机关运行经费支出7.00万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加7.00万元，增长100％，主要原因是本单位无上年决算数，以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金141.83万元，从评价情况来看，均完成了全年绩效目标。
（二）绩效自评结果。
1．绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
军休干部安置及管理 |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区军队离休退休干部服务管理中心 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区退役军人事务局 |
联系人 |
王吉平 |
联系电话 |
023－48266599 |
|
资金情况（万元） |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率
（％） |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
43.00 |
37.46 |
37.46 |
100 |
10 |
10 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效 目标 |
全年实际完成情况 |
|
切实落实发放军休干部及遗属退休费、医疗补助、节日慰问等工作，保障涉军群体的稳定工作。 |
|
完成全年绩效目标，切实落实好发放军休干部及遗属退休费、医疗补助、节日慰问等工作，保障好涉军群体的稳定工作。 |
|
绩效指标 |
指标类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量单位 |
指标性质 |
指标权重 |
是否调整 |
全年完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
军休干部活动 |
3 |
次 |
≥ |
20 |
否 |
12 |
20 |
|
2 |
年初指标 |
补助政策执行度 |
90 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
100 |
20 |
|
3 |
年初指标 |
军休干部群体上访 次数 |
5 |
次 |
≤ |
10 |
否 |
0 |
10 |
|
4 |
年初指标 |
军休干部群体稳定率 |
90 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
5 |
年初指标 |
军休机构事务满意度 |
90 |
％ |
≥ |
30 |
否 |
100 |
30 |
2．绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3．关于绩效自评结果的说明。
本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
本单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48266686
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