一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.研究和贯彻执行中央、市关于财政预算绩效管理法律法规、文件制度和精神,研究制定全区财政预算绩效管理政策、规划;
2.制定预算绩效目标、绩效运行跟踪监控、绩效评价及评价结果反馈应用的管理制度和实施办法;
3.负责牵头建立科学合理的预算绩效管理机制、评价体系和行业绩效指标通用目录;
4.负责区级部门预算编审具体工作;负责预算公开评审具体工作;
5.负责区级财政预算绩效目标管理,指导和监督区级预算部门(单位)开展预算绩效自评,组织实施重点绩效评价及评价结果的抽查和再评价,研究提出评价结果反馈应用的政策建议。
6.负责开展联系单位专项资金项目评审;
7.负责牵头建立和管理预算绩效专家学者库、服务机构库、监督指导人才库。
8.指导和督促区级部门及单位开展预算绩效管理工作;
9.完成上级交办的其它工作。
(二)机构设置。
本单位无内设机构。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计192.95万元,支出总计192.95万元。收支较上年决算数增加192.95万元,增长100.0%,主要原因是主要原因是上年与机关本级合并记账,2022年独立核算并分别填报决算,无上年度决算数据。
2.收入情况。2022年度收入合计192.95万元,较上年决算数增加192.95万元,增长100.0%,主要原因是主要原因是上年与机关本级合并记账,2022年独立核算并分别填报决算,无上年度决算数据。其中:财政拨款收入192.95万元,占100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计192.95万元,较上年决算增加192.95万元,增长100.0%,主要原因是上年与机关本级合并记账,2022年独立核算并分别填报决算,无上年度决算数据。其中:基本支出134.95万元,占69.9%;项目支出58万元,占30.1%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计192.95万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加192.95万元,增长100.0%。主要原因是主要原因是上年与机关本级合并记账,2022年独立核算并分别填报决算,无上年度决算数据。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入192.95万元,较上年决算数增加192.95万元,增长100.0%。主要原因是上年与机关本级合并记账,2022年独立核算并分别填报决算,无上年度决算数据。较年初预算数增加22.23万元,增长13.0%。主要原因是工资结构调整、职业年金做实等导致收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出192.95万元,较上年决算数增加192.95万元,增长100.0%。主要原因是上年与机关本级合并记账,2022年独立核算并分别填报决算,无上年度决算数据。较年初预算数增加22.23万元,增长13.0%。主要原因是工资结构调整、职业年金做实等导致支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出163.78万元,占84.9%,较年初预算数增加16.59万元,增长11.3%,主要原因是工资结构调整导致支出增加。
(2)社会保障与就业支出17.47万元,占9.0%,较年初预算数增加5.65万元,增长47.8%,主要原因是职业年金做实导致支出增加。
(3)卫生健康支出5.80万元,占3.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格按照年初预算安排支出。
(4)住房保障支出5.91万元,占3.1%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格按照年初预算安排支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出134.95万元。其中:人员经费117.83万元,较上年决算数增加117.83万元,增长100.0%,主要原因是上年与机关本级合并记账,2022年独立核算并分别填报决算,无上年度决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出。公用经费17.12万元,较上年决算数增加17.12万元,增长100.0%,主要原因是上年与机关本级合并记账,2022年独立核算并分别填报决算,无上年度决算数据。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位未发生因公出国(境)费用,与年初预算数,上年支出数一致。
未发生公务车购置费支出,与年初预算数,上年支出数一致。
未发生公务车运行维护费支出,与年初预算数,上年支出数一致。
未发生公务接待费支出,与年初预算数,上年支出数一致。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。本年度培训费支出4.24万元,较上年决算数增加4.24万元,增长100.0%,主要原因是上年与机关本级合并记账,2022年独立核算并分别填报决算,无上年度决算数据。
(二)机关运行经费支出情况说明。
按照单位决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
因资产与机关本级合并记账原因,我单位资产未纳入单位决算报表。
(四)政府采购支出说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
(五)数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
我单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金58万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了各项财政工作开展,各项目均达到预期绩效目标。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
项目名称 |
预算公开评审 |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区预算绩效管理中心 |
自评总分 |
100 |
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区财政局 |
联系人 |
秦飞林 |
联系
电话 |
48272150 |
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 |
8 |
8 |
8 |
100 |
10 |
10 |
当年 绩效 目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年实际完成情况 |
扎实推进预算管理各项改革,针对年度中预算追加和下年度预算编制情况,组织开展预算公开评审,有效提升预算管理改革效益。 |
|
扎实推进预算管理各项改革,针对年度中预算追加和下年度预算编制情况,组织开展预算公开评审,审减项目资金39.5%,有效提升预算管理改革效益。 |
绩效指标 |
指标类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 权重 |
是否 调整 |
全年 完成值 |
指标得分(分) |
1 |
年初指标 |
参加评审人次 |
20 |
人/年 |
= |
15 |
否 |
20 |
15 |
2 |
年初指标 |
评审对象数量 |
120 |
个(套) |
≥ |
15 |
否 |
138 |
15 |
3 |
年初指标 |
组织评审项目数 |
350 |
个(套) |
= |
15 |
否 |
350 |
15 |
4 |
年初指标 |
评审费用标准 |
1000 |
元/人·次 |
≤ |
20 |
否 |
1000 |
20 |
5 |
年初指标 |
评审审减成本 |
20 |
% |
≥ |
25 |
否 |
39.5 |
25 |
2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
张冬雪 023-48289756