重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

2．加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

3．依法依章程独立自主开展工作。按照党工委和市残联的要求，指导全区各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4．团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5．突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6．拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7．拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网＋残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8．研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为党工委、管委会决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

9．完成党工委交办的其他任务。

（二）机构设置

内设职能科室4个：办公室、康复社会部、宣传文体部、权益保障部；下属事业单位1个，即：残疾人就业服务中心。截至2021年末，残联机关实有参照公务员管理的事业编制10名，在岗人员10名：其中，会领导班子共3名（理事长1名，副理事长2名），调研员2名，科级干部2名，退休职工6名；残疾人就业服务中心，公益一类事业编制4名，在岗人员4名，其中7级职员2名，8级职员2名，退休人员1名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计874.01万元，支出总计874.01万元。收支较上年决算数减少258.69万元、下降22.8％，主要原因是区级专项减少94.5万元（家庭医生签约、残联专项业务经费等项目经费减少）市级残疾人事业发展专项减少130.59万元，区级人员经费、公用经费减少33.6万元。

2．收入情况。2021年度收入合计874.01万元，较上年决算数减少258.69万元，下降22.8％，主要原因是区级专项减少94.5万元（家庭医生签约、残联专项业务等项目经费减少），市级残疾人事业发展专项减少130.59万元，区级人员经费、公用经费减少33.6万元。其中：财政拨款收入874.01万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计874.01万元，较上年决算数减少258.69万元，下降22.8％，主要原因是区级专项减少94.5万元（家庭医生签约、残联专项业务等项目经费减少），市级残疾人事业发展专项减少130.59万元，区级人员经费、公用经费减少33.6万元。其中：基本支出201.77万元，占23.1％；项目支出672.24万元，占76.9％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计874.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少258.69万元，下降22.8％。主要原因是区级专项减少94.5万元（家庭医生签约、残联专项业务等项目经费减少），市级残疾人事业发展专项减少130.59万元，区级人员经费、公用经费减少33.6万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入762.08万元，较上年决算数减少231.02万元，下降23.3％。主要原因是区级专项减少94.5万元（家庭医生签约、残联专项业务经费等项目经费减少），市级残疾人事业发展专项减少102.92万元，区级人员经费、公用经费减少33.6万元。较年初预算数减少45.40万元，下降5.6％。主要原因是工资政策调整，基本支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出762.08万元，较上年决算数减少231.02万元，下降23.3％。主要原因是区级专项减少94.5万元（家庭医生签约、残联专项业务等项目经费减少），市级残疾人事业发展专项减少102.92万元，区级人员经费、公用经费减少33.6万元。较年初预算数减少45.40万元，下降5.6％。主要原因是工资政策调整，基本支出减少。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，与上年持平。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出722.65万元，占94.8％，较年初预算数减少46.50万元，下降6％，主要原因是工资政策调整，基本支出减少。

（2）卫生健康支出12.74万元，占1.7％，较年初预算数增加0.50万元，增长4.1％，主要原因是人员增加，社保基数调整。

（3）住房保障支出26.69万元，占3.5％，较年初预算数增加0.60万元，增长2.3％，主要原因是人员增加，住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出201.77万元。其中：人员经费176.07万元，较上年决算数减少13.81万元，下降7.3％，主要原因是工资政策调整，人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费25.70万元，较上年决算数减少19.79万元，下降43.5％，主要原因是严格执行中央八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入111.92万元，较上年决算数减少26.78万元，下降19.3％，主要原因是残疾人康复项目减少。本年支出111.92万元，较上年决算数减少26.78万元，下降19.3％，主要原因是残疾人康复项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.05万元，较年初预算数减少1.09万元，下降15.3％，主要原因是严格执行中央八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。较上年支出数增加0.19万元，增长3.2％，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用0.00 万元，费用支出较年初预算数增加0.00 万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0.00 万元，与上年持平，主要原因是当年未预算因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00 万元，费用支出较年初预算数增加0.00 万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00 万元，与上年持平，主要原因是当年未购置公务车。

公务车运行维护费4.92万元，主要用于市内区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少1.08万元，下降18％，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本下降等。较上年支出数增加0.92万元，增长23％，主要原因是参加全市残疾人运动会、验收残疾人项目用车次数增加，公用经费增加。

公务接待费1.13万元，主要用于接待单位与相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.9％，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格执行公务接待支出范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费较年初预算数下降。较上年支出数减少0.73万元，下降39.2％，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格执行公务接待支出范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待13批次172人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费65.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。本年度培训费支出7.10万元，较上年决算数减少1.25万元，下降15％，主要原因是严格执行中央八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出25.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少19.79万元，下降43.5％，主要原因是严格执行中央八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金874.01万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2）部门项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2． 绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3． 关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我部门残疾人联合会部门整体支出开展了重点绩效评分，得分88.77分，评价等级为“良”。

1．项目基本情况

重庆市万盛经开区残疾人联合会，内设职能科室4个，下属事业单位1个。截至2020年末，残联机关实有参照公务员管理的事业编制9名，在岗人员7名；残疾人就业服务中心，公益一类事业编制4名，在岗人员4名。根据重庆市万盛经开区残疾人联合会2020年度部门决算报表，2020年决算总收入1132.70万元，预算支出1132.70万元。

2．发现的主要问题

残疾人进行家庭医生签约人数未达标。

3．相关建议

充分发挥基层组织作用，广泛宣传动员，对残疾人的签约意愿进行全面摸底，及时与就近的医疗、康复机构沟通、对接，为残疾人参与家庭医生签约服务提供帮助，提高签约比例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023－48263537。