[ 索引号 ]	11500110588015851E/2022-00598	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	万盛财政局
[ 成文日期 ]	2022-11-10	[ 发布日期 ]	2022-11-10

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局2021年度部门决算情况说明

日期：2022-11-10

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日期：2022-11-10

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

万盛经开区党工委老干部局为党工委组织部挂牌机构，主要职能是：研究制定落实上级老干部工作方针、政策的具体措施和办法。统筹、指导和督促离退休干部党建工作，落实好老干部的政治待遇，通过教育引导、宣传表彰发挥老干部优势作用。按照全国、市、区政策规定，落实好老干部的生活待遇。负责组织和指导老干部健康休养。落实离休干部的异地安置政策，开展老干部扶困救助。负责处理老干部来信来访，指导做好老干部队伍稳定工作。

（二）机构设置。

内设1个职能科室：老干部综合科，具体负责机关日常工作。下设2个事业单位，均为公益一类正科级财政全额拨款事业单位：重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心、重庆市万盛经济技术开发区离退休干部党建中心。

（三）单位构成。

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计456.07万元，支出总计456.07万元。收支较上年决算数减少66.93万元、下降12.8％，主要原因是工资政策调整，项目费用支出和日常经费支出减少。

2．收入情况。2021年度收入合计456.07万元，较上年决算数减少66.93万元，下降12.8％，主要原因是工资政策调整，其中：财政拨款收入456.07万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计456.07万元，较上年决算数减少66.93万元，下降12.8％，主要原因是项目费用支出和日常经费支出减少。其中：基本支出190.62万元，占41.8％；项目支出265.45万元，占58.2％。

4．结转结余情况。本部门2021年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计456.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少66.93万元，下降12.8％。主要原因是工资政策调整，项目费用支出和日常经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入456.07万元，较上年决算数减少66.93万元，下降12.8％。主要原因是工资政策调整。较年初预算数减少93.64万元，下降17.0％。主要原因是工资政策调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出456.07万元，较上年决算数减少66.93万元，下降12.8％。主要原因是项目费用支出和日常经费支出减少。较年初预算数减少93.64万元，下降17.0％。主要原因是项目费用支出和日常经费支出减少。

3．结转结余情况。本部门2021年度年末无财政拨款结转和结余。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出408.93万元，占89.7％，较年初预算数减少91.45万元，下降18.3％，主要原因是项目费用支出和日常经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出23.59万元，占5.2％，较年初预算数减少1.99万元，下降7.8％，主要原因是工资政策调整。

（3）卫生健康支出11.95万元，占2.6％，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出11.60万元，占2.5％，较年初预算数减少0.20万元，下降1.7％，主要原因是工资政策调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出190.62万元。其中：人员经费142.70万元，较上年决算数减少62.14万元，下降30.3％，主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费47.92万元，较上年决算数减少0.78万元，下降1.6％，主要原因是日常经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.41万元，较年初预算数减少1.09万元，下降14.5％，主要原因是年初预算公务接待费1.50万元，决算数为0.42万元，减少1.08万元。较上年支出数增加1.57万元，增长32.4％，主要原因是公务用车购置及运行维护费增加1.21万元、公务接待费增加0.37万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费6万元，主要用于市内因公出行、老干部走访慰问等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算持平。较上年支出数增加1.21万元，增长20.2％，主要原因是老同志活动用车增加。

公务接待费0.42万元，主要用于接待市委老干部局调研、检查工作。费用支出较年初预算数减少1.08万元，下降72％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.37万元，增长740.0％，主要原因是去年受疫情影响基本未开展接待工作，今年较去年比较接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费83.62元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.45万元，较上年决算数减少1.05万元，下降70％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制会议费用。本年度培训费支出0.45万元，较上年决算数减少4.38万元，下降90.7％，主要原因是组织开展退休干部培训班、离退休干部党务工作者培训减少等。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出47.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费4.80万元、印刷费0.17万元、咨询费1.93万元、手续费0.01万元、水费0.8万元、电费1.2万元、邮电费4.08万元、差旅费13.20万元、公务接待费0.37万元、劳务费0.30万元、工会经费6.46万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费2.29万元、其他交通费7.15万元、其他商品和服务支出3.22万元、办公设备购置0.68万元、信息网络及软件购置更新0.60万元等。机关运行经费较上年决算数减少0.78万元，下降1.6％，主要原因是日常经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金265.45万元；我部门未委托第三方开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管部门	党工委老干局		联系人	李燕		联系电话		81715964		自评总分		100
资金情况（万元）	年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（％）		执行率权重		执行率得分
	549.71		456.07			456.07		100		10		10.00
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	按照《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（渝委办发〔2016〕44号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》（万盛经开委办〔2017〕63号）文件要求，按照各类现行标准，扎实落实老干部各项政治生活待遇，稳步推进离退休干部党建工作健康发展，切实保障老干部局各项工作顺利开展、老干部活动中心健康运行。			按照《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（渝委办发〔2016〕44号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》（万盛经开委办〔2017〕63号）文件要求，按照各类现行标准，扎实落实老干部各项政治生活待遇，稳步推进离退休干部党建工作健康发展，切实保障老干部局各项工作顺利开展、老干部活动中心健康运行。				保障了11名在职干部工资、五险一金各项支出，开展老干部生病住院走访慰问、特殊困难老干部帮扶、老干部传统节日慰问，保障了企业离休干部的各项政治生活待遇。提升离退休干部党建水平，组织老干部政治学习，编印《老同志园地》，举办了离退休干部党务工作者培训班，开展离退休干部“五好支部”创建工作，组织离退休干部党务工作者参观红色教育基地，发放离退休干部党务工作者补贴，走访慰问困难离退休干部党员，稳步推进离退休干部党建工作健康发展，保障老干部局各项工作顺利开展、老干部活动中心健康运行。
绩效指标	指标类别	指标名称		指标值	计量单位		指标性质	指标权重	是否调整		全年完成值		指标得分
1	年初指标	保障老干部局在职人员工资、五险一金等各项支出		11	人		═	10	否		11		10
2	年初指标	保障老干部活动服务人员工资、五险一金等各项开支		2	人		═	5	否		2		5
3	年初指标	老干部生病住院、逝世慰问覆盖率		100	％		═	5	否		100		5
4	年初指标	发放节日慰问金覆盖率		100	％		═	10	否		100		10
5	年初指标	特殊困难老干部帮扶覆盖率		100	％		═	10	否		100		10
6	调整指标	保障企业离休干部生活补贴、书报费、体检费、健康休养费		2	人		═	5	是		2		5
7	年初指标	保障企业离休干部无工作无收入遗属生活补贴		2	人		═	5	否		2		5
8	年初指标	老干部活动中心日均活动人次		100	人次		≧	5	否		100		5
9	年初指标	开展离退休干部党组织培训		52	个		≦	5	否		52		5
10	年初指标	编印老同志园地		2	期		≦	5	否		2		5
11	年初指标	慰问离退休支部书记、困难党员		110	人		≦	5	否		52		5
12	调整指标	发放离退休干部党务工作者补贴		36	人		═	5	否		36		5
13	年初指标	创建五好党支部		1	个		≦	5	否		1		5
14	年初指标	老干部党校学习		9	次		≦	5	否		9		5
15	年初指标	开展红色党性教育		1	次		═	5	否		1		5
16	年初指标	老干部、离退休干部党员满意度		95	％		≧	10	否		100		10

一级项目绩效自评表

项目名称	老干部文娱活动专项			实施单位	万盛经开区老干部服务管理中心、离退休干部党建中心			自评总分	100
主管部门	党工委老干局			联系人	李燕		联系电话	81715964
资金情况（万元）	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（％）	执行率权重	执行率得分
资金情况（万元）	100				100		100	10	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年实际完成情况
当年绩效目标	推进离退休干部党建工作，提升离退休干部党建水平，确保离退休干部党建工作符合中央、市委、党工委统一要求。开展丰富多彩活动，达到老有所乐、老有所为的目标。						推进离退休干部党建工作，提升离退休干部党建水平，组织老干部政治学习，编印《老同志园地》，举办了离退休干部党务工作者培训班，开展离退休干部“五好支部”创建工作，组织离退休干部党务工作者参观红色教育基地。开展了厅级老干部暑期情况通报会、庆祝建党100周年文艺演出及书画摄影展、重阳节趣味运动会，开展智能手机培训、老干部合唱培训，实现了老有所乐、老有所为的目标。
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）
1	年初指标	参加活动老干部覆盖率	95	％	≥	10	否	95	10
2	年初指标	开展时段	全年	年	＝	10	否	全年	10
3	年初指标	丰富精神文化生活，实现老有所乐、老有所为的目标，老干部幸福指数	95	％	≥	20	否	100	20
4	年初指标	老干部满意度	95	％	≥	20	否	100	20
5	年初指标	老干部党校学习	9	次	≦	10	否	9	10
6	年初指标	开展红色党性教育	1	次	═	10	否	1	10
7	年初指标	创建五好党支部	1	个	≦	10	否	1	10
8	年初指标	编印老同志园地	2	期	≦	10	否	2	10

二级项目绩效自评表

项目名称	离退休干部慰问及补助——离退休党务工作者补助			实施单位	离退休干部党建中心			自评总分	100
主管部门	万盛经开区党工委老干部局			联系人	夏兴旺		联系电话	81715967
资金情况（万元）	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（％）	执行率权重	执行率得分
资金情况（万元）	4.87		2.7		2.7		100	10	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年实际完成情况
当年绩效目标	推进离退休干部党建工作，提升离退休干部党建水平，确保离退休干部党建工作符合中央、市委、区党工委统一要求。			认真落实离退休干部党务工作者补贴，提升离退休干部党建水平，确保离退休干部党建工作符合中央、市委、区党工委统一要求。			根据《关于调整离退休干部党组织党务工作者补贴的通知》（万盛经开委组〔2017〕28号），切实提升离退休干部党建工作水平。
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）
1	调整指标	离退休干部党务工作者补贴	36	人	═	20	是	36	20
2	年初指标	离退休干部组织工作覆盖率	100	％	═	10	否	100	10
3	年初指标	开展时段。	12	月份	═	10	否	12	10
4	调整指标	离退休干部党务工作者补贴。	2.7	万元	═	20	是	2.7	20
5	年初指标	离退休干部党的组织覆盖范围。	100	％	═	10	否	100	10
6	年初指标	离退休干部党员满意度。	95	％	≧	30	否	100	30

2．绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：秦琨；联系电话：023－81715964。

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