重庆市万盛经济技术开发区（残疾人联合会）

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1） 坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

（2）加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

（3）依法依章程独立自主开展工作。按照党工委和市残联的要求，指导全区各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（4）团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

（5）突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

（6）拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

（7）拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

（8）研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为党工委、管委会决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

（9）完成党工委交办的其他任务。

（二）机构设置

内设职能科室4个：办公室、康复社会部、宣传文体部、权益保障部；下属事业单位1个，即：残疾人就业服务中心。截至2020年末，残联机关实有参照公务员管理的事业编制9名，在岗人员7名：其中，会领导班子共3名（理事长1名，副理事长2名），调研员2名，科级干部2名，退休职工6名；残疾人就业服务中心，公益一类事业编制4名，在岗人员4名，其中7级职员2名，8级职员1名，9级职员1名，退休人员1名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,132.70万元，支出总计1,132.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少357.74万元，下降24%，主要原因是2019年初有结转结余416.26万元，是残疾人康复中心建设资金，在2019年度完工支付，本年度无基建项目。

2.收入情况。2020年度收入合计1,132.70万元，较上年决算数减少357.74万 元，下降24%。主要原因是2019年初有结转结余416.26万元，是残疾人康复中心建设资金，本年初无该项结转结余资金。其中：财政拨款收入1,132.70万元，占100%。  

3.支出情况。2020年度支出合计1,132.70万元，较上年决算数减少357.74万元，下降24%，主要原因是残疾人康复中心建设在2019年度完工支付，本年度无该基建项目。其中：基本支出 235.37万元，占20.8%；项目支出897.33万元，占79.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,132.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少357.74万元，下降24%。主要原因是2019年初有结转结余416.26万元，是残疾人康复中心建设资金，在2019年度完工支付，本年度无该基建项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入994.00万元，较上年决算数增加20.82万元，增长2.1%。主要原因是2019年底调入行政人员一名和职工正常调资，公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出994.00万元，较上年决算数减少395.44万元，下降28.5%。主要原因是2019年初有结转结余416.26万元，是残疾人康复中心建设资金，在2019年度完工支付，本年度无该基建项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是本单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出968.74万元，占97.5%，较年初预算数减少0.59万 元，下降0.1%，主要原因是压缩公用经费开支，提倡节减。

（2）卫生健康支出12.47万元，占1.3%，较年初预算数增加1.52万 元，增长13.9%，主要原因是人员增加，社保基数调整。

（3）住房保障支出12.79万元，占1.3%，较年初预算数增加2.82万 元，增长28.3%，主要原因是人员增加，按规定每年调整公积金缴费基数，支出相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出235.37万元。其中：人员经费189.88万元，较上年决算数增加12.13万 元，增长6.8%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费45.49万元，较上年决算数增加9.48万元，增长26.3%，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入138.70万元，较上年决算数增加37.70万元，增长37.3%，主要原因是残疾人体育彩票公益金增加。本年支出138.70万元，较上年决算数增加37.70万元，增长37.3%，主要原因是残疾人体育训练支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.86万元，较年初预算数减少0.54万元，下降8.4%，较上年支出数减少1.59万 元，下降21.3%，较年初和上年下降的主要原因是一是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待支出范围和开支标准，严格控制用餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是未发生公务用车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，费用支出较年初预算基本持平，较上年支出数增加0.00万元，本单位2020年度未出国开展工作。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，费用支出较年初预算基本持平，较上年支出数增加0.00万元，本单位2020年度未购置车辆。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于市内区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少1.58万元，下降28.3%，主要原因是严格控制和压缩“三公”经费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本下降等。

公务接待费1.86万元，主要用于接待单位与相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降22.5%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是严格控制和压缩“三公”经费支出，严格执行公务接待支出范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费较年初预算数和上年决算数下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待16批次190人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费97.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出45.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等， 机关运行经费较上年决算数增加9.48万元，增长26.3%，主要原因是人员增加，运行费用相应增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。费用支出较上年支出基本持平。本年度培训费支出 8.35万元，较上年决算数增加8.32万元，增长27733.3%，主要原因是本年有大型会议召开。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆、单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额57.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.00万元。授予中小企业合同金额57.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 28.30万元，占政府采购支出总额的49.6%。主要用于残疾人寄宿制托养服务采购、残疾人家庭无障碍改造采购等。

（四）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对整体和12个项目开展了绩效自评，涉及资金1132.7万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评2项。从评价情况来看：2020年度共有21131人次残疾人享受政策，为贫困和重度残疾人社会保障兜底，加强残疾人社会保障体系的建成。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）部门单位整体绩效自评表

部门单位整体绩效自评表

（2）部门单位项目绩效自评表

部门单位项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48263537。

附件：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会-汇总级.xls