[ 索引号 ]	11500110588015851E/2021-00763	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	万盛财政局
[ 成文日期 ]	2021-11-10	[ 发布日期 ]	2021-11-10

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会党校（本级）2020年度部门决算情况说明

日期：2021-11-10

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日期：2021-11-10

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会党校（本级）

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。主要负责宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；宣传国家的法律法规；宣传党委、政府的重大决策；负责全区各级各类干部教育培训；并针对经开区经济建设和社会发展中的热点难点问题，深入开展调查研究，为党委、政府和有关部门提供决策参考与咨询服务；进一步做好新时期地方党的文献编辑工作，为党委决策和党的建设提供历史借鉴；指导、组织和开展党史宣传教育工作。

（二）机构设置。中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会党校，现与区行政学校、区社会主义学院、区党史研究室实行“四块牌子、一套班子”的管理体制。下设5个职能科室：办公室、组教科、教研室、后勤服务科、党史研究科；下属1个事业单位：教育培训中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要是中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会党校（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计392.41万元，支出总计392.41万元。收支较上年决算数减少0.92万元、下降0.2％，主要原因是基本支出减少。

2．收入情况。2020年度收入合计392.41万元，较上年决算数减少0.92万元，下降0.2％，主要原因是基本支出减少。其中：财政拨款收入392.41万元，占100.0％。

3．支出情况。2020年度支出合计392.41万元，较上年决算数减少0.92万元，下降0.2％，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出322.41万元，占82.2％；项目支出70万元，占17.8％。

4．结转结余情况。无。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计392.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少0.92万元，下降0.2％。主要原因是基本支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入392.41万元，较上年决算数减少0.92万元，下降0.2％。主要原因是基本支出减少。较年初预算数增加26.7万元，增长7.3％。主要原因是年中追加安排基本支出预算26.7万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出392.41万元，较上年决算数减少0.92万元，下降0.2％。主要原因是基本支出减少。较年初预算数增加26.7万元，增长7.3％。主要原因是年中追加安排基本支出预算26.7万元。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出310.07万元，占79.0％，较年初预算数增加19.5万元，增长6.7％，主要原因是年中追加安排基本支出预算19.5万元。

（2）社会保障与就业支出52.1万元，占13.3％，较年初预算数增加7.2万元，增长16.0％，主要原因是社保调标，年中追加安排基本支出预算7.2万元。

（3）卫生健康支出16.19万元，占4.1％，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出14.05万元，占3.6％，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出322.41万元。其中：人员经费272.78万元，较上年决算数增加14.33万元，增长5.5％，主要原因是人员工资、社保等调标增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费49.63万元，较上年决算数减少15.34万元，下降23.6％，主要原因是公用经费使用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水、电费、培训费、邮电费、差旅费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.9万元，较年初预算数减少2.1万元，下降35.0％，；较上年支出数减少4.05万元，下降50.9％，较年初预算和上年支出下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，今年未发生公务接待支出。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，较上年支出数增加0万元，增长0.0％，与上年决算数相比，基本持平。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，较上年支出数增加0万元，增长0.0％，与上年决算数相比，基本持平。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.9万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降2.5％；较上年支出数减少0.05万元，下降1.3％，较年初预算和上年支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少2万元，下降100.0％；较上年支出数减少4万元，下降100.0％，本单位今年未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出49.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水、电费、培训费、邮电费、差旅费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少15.34万元，下降23.6％，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，与上年决算数相比，基本持平。主要原因是今年未召开大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.96万元，较上年决算数减少0.55万元，下降36.4％，主要原因是培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，经费统一纳入预算管理，编制项目预算，由党史研究科提出项目支出预算建议数，经后勤服务科汇总并经校领导审核同意后报区财政局审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。此项资金于2020年12月底交全部使用完成，执行率100.0％。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

（1）部门单位整体绩效自评表

部门单位整体绩效自评表

主管部门	中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会党校						自评总分	100.00
							联系人	令狐诗漫	联系电话	48278596
单位预算支出总额	项目	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率％	执行权重	执行率得分
	金额	365.71		392.41		392.41		100.00％	10	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	提供有效的后勤保障服务，保证单位调研、培训等工作正常、有序开展；确保干教培训与全区性会议的正常召开；完成课题、教研、培训等教学工作；征集人员编写《图说万盛党史》《口述万盛党史》党史书籍				提供有效的后勤保障服务，保证单位调研、培训等工作正常、有序开展；确保干教培训与全区性会议的正常召开；完成课题、教研、培训等教学工作；征集人员编写《图说万盛党史》《口述万盛党史》党史书籍			提供有效的后勤保障服务，保证单位调研、培训等工作正常、有序开展；确保干教培训与全区性会议的正常召开；完成课题、教研、培训等教学工作；征集人员编写《图说万盛党史》《口述万盛党史》党史书籍
绩效指标得分情况	是否年初指标	指标名称	指标权重％	计量单位	指标性质	指标值	调整指标值	调整指标权重％	全年完成值	指标得分
	是	在职及退休人员数量	8	人	＝	24	24	8	24	7.20
	是	聘用人员数量	8	人	＝	5	5	8	5	7.20
	是	全年召开各类会议、组织培训、研讨会等次数	8	次	≧	95	95	8	95	7.20
	是	教学专线	8	条	＝	2	2	8	2	7.20
	是	编辑《图说万盛党史》《口述万盛党史》人数	8	人	≧	10	10	8	10	7.20
	是	培训及会议召开时间	5	月	＝	12	12	5	12	4.50
	是	编辑《图说万盛党史》《口述万盛党史》时间	5	月	＝	12	12	5	12	4.50
	是	培训及会议会场满意度达到90％以上	5	％	≧	90％	90％	5	90％	4.50
	是	扩大全区、全市、甚至全国对区历史的了解，提升党史工作水平。	5	％	≧	90％	90％	5	90％	4.50
	是	会议培训人员满意度达到90％以上	10	％	≧	90％	90％	10	90％	9.00
	是	在职及退休人员社保、公积金及公用经费等	10	万元	＝	295.71	322.41	10	322.41	9.00
	是	党校临聘人员支出、学科建设支出、礼堂运行维护费用	10	万元	＝	60	60	10	60	9.00
	是	图书编写经费	10	万元	＝	10	10	10	10	9.00
	合计		100	——	——	——	——	100	——	90.00

（2）部门单位项目绩效自评表

部门单位项目绩效自评表

主管部门	中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会党校						自评总分	100.00
项目名称	图书编写、出版经费						联系人	杨润	联系电话	48278596
项目资金（万元）	项目	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率％	执行权重	执行率得分
	金额	10		10		10		100.00％	10	10.00
	其中：上级补助
	区级资金	10		10		10
	社会投资
	单位其他资金
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	征集人员编写《图说万盛党史》《口述万盛党史》党史书籍				征集人员完成《图说万盛党史》《口述万盛党史》党史书籍编写			完成《图说万盛党史》《口述万盛党史》党史书籍编写
绩效指标得分情况	是否年初指标	指标名称	指标权重％	计量单位	指标性质	指标值	调整指标值	调整指标权重％	全年完成值	指标得分
	是	编辑《图说万盛党史》人数	15	人	≧	5	5	15	5	13.50
	是	编辑《口述万盛党史》人数	15	人	≧	5	5	15	5	13.50
	是	编辑《图说万盛党史》时间	10	月	＝	12	12	10	12	9.00
	是	编辑《口述万盛党史》时间	10	月	＝	12	12	10	12	9.00
	是	图书编写经费	20	万元	＝	10	10	20	10	18.00
	是	扩大全区、全市、甚至全国对区历史的了解，提升党史工作水平。	10	％	≧	90％	90％	10	90％	9.00
	是	学习革命先辈高尚的精神，升华个人思想，提升个人境界。	10	％	≧	90％	90％	10	90％	9.00
	是	群众满意度	10	％	≧	90％	90％	10	90％	9.00
										0.00
										0.00
										0.00
	合计		100	——	——	——	——	100	——	90.00

2．绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

我单位无委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48278596。

附件：党校（本级）2020年部门决算情况说明．xls

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