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[ 索引号 ] 11500110588015851E/2021-00634 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 万盛财政局
[ 成文日期 ] 2021-11-09 [ 发布日期 ] 2021-11-09

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局2020年度部门决算情况说明(本级)

日期:2021-11-09
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日期:2021-11-09

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

2020年度部门决算情况说明(本级)

一、部门基本情况

(一)职能职责。公安机关的任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。


1)预防、制止和侦查违法犯罪活动;


2)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;


3)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;


4)组织、实施消防工作,实行消防监督;


5)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;


6)对法律、法规规定的特种行业进行管理;


7)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;


8)管理集会、游行、示威活动;


9)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;


10)维护国(边)境地区的治安秩序;


11)对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;


12)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;


13)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;


14)掌握并侦查食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪动态及犯罪案件。参与涉及食药环森领域安全重大事件应急处置和集中专项整治行动;


15)法律、法规规定的其他职责。


二)机构设置重庆市公安局万盛经济技术开发区分局位于万盛经开区观景路66号。始建于1955年,原名重庆市公安局南桐矿区分局,1993年改称为重庆市公安局万盛区分局。2012年,更名为重庆市公安局万盛经济技术开发区分局,内设科队处室机构47个。其中,机关单位37个,派出所10个。

(三)单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况2020年度收入总计18585.67万元,支出总计18585.67万元。收支较上年决算数增加17.08万元、增长0.1%,主要原因是政策性增资、退休人员一次性退休补贴等。

2. 收入情况。2020年度收入合计18585.67万元,较上年决算数增加17.08万元、增长0.1%,主要原因是主要原因是政策性增资、退休人员一次性退休补贴等。其中:财政拨款收入18585.67万元,占100.0%

3. 支出情况。2020年度支出合计18585.67万元,较上年决算数增加17.08万元、增长0.1%,主要原因是政策性增资、退休人员一次性退休补贴等。其中:基本支出11318.65万元,占60.9%;项目支出7267.02万元,占39.1%

4. 结转结余情况。2020年度年末无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计18585.67万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加17.08万元、增长0.1%。主要原因是政策性增资、退休人员一次性退休补贴等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入18585.67万元,较上年决算数增加412.4万元(2019年预算收入为18173.27万元),增长2.3%。主要原因是2019年初财政拨款结转和结余545.32万元,且2019年挂账赤字150万元。较年初预算数增加815.61万元,增长4.6%。主要原因是年中追加退休人员一次性退休补贴、离休人员2019年度健康休养费、追加行政人员2019年综合目标考核奖、追加公安分局项目建设运维费等。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出18585.67万元,较上年决算数增加562.4万元。主要原因是2019年初财政拨款结转和结余545.32万元。较年初预算数增加815.61万元,增长4.6%。主要原因是年中追加退休人员一次性退休补贴、离休人员2019年度健康休养费、追加行政人员2019年综合目标考核奖、追加公安分局项目建设运维费等支出。

3. 结转结余情况。2020年无结转和结余。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:  

1)公共安全支出16109.8万元,占86.7%,较年初预算数增加713.23万元,增长4.6%,主要原因是增加人员经费和项目经费支出。

2)社会保障与就业支出1366.15万元,占7.4%,较年初预算数增加82.37万元,增长6.4%,主要原因是追加了退休人员2019年度健康休养费。

3)卫生健康支出565.66万元,占3.0%,较年初预算数增加20万元,增长3.7%,主要原因是增加新冠疫情防控经费。

4)住房保障支出544.06万元,占2.9%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出11318.65万元。其中:人员经费8752万元,较上年决算数减少964.13万元,下降9.9%,主要原因是2019年补发2018年度目标考核奖,2020年追减年终一次性奖及第四季度平时考核待下一年度发放。人员经费用途主要包括员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2566.65万元,较上年决算数增加262.32万元,增长11.4%,主要原因是2020年差旅费、工会经费、其他商品服务支出增加。用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、劳务费、租赁费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计209.73万元,较年初预算数减少95.27万元,下降31.2%,主要原因一是分局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;二是分局实施公车改革后,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待严格控制,压缩开支。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少276.53万元,下降56.9%,主要原因 2019年更换购置新车10台,共计支出193.79万元,2020年无公车辆购置;二是2020年车辆车况较好,维修维护支出减少;三是因疫情因素,车辆使用有一定减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少193.79万元,下降100.0%,主要原因是2020年无公务车购置费支出。

公务车运行维护费209.65万元,主要用于公安执法办案、市内因公出行、各业务单位业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少90.35万元,下降30.1%,主要原因一是车辆车况较好,维修维护支出减少;二是因疫情因素,车辆使用有一定减少。较上年支出数减少82.39万元,降低28.2%,主要原因一是分局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;  二因疫情因素,车辆使用有一定减少;三是2020年整体车辆运行状况良好,维修维护减少  

公务接待费0.08万元,主要用于接待各业务对口单位检查及联系工作以及办案业务需要。费用支出较年初预算数减少4.92万元,下降98.4%,主要原因是疫情因素,各业务对口单位检查及联系工作减少。较上年支出数减少0.35万元,下降81.4%,主要原因是分局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,且因疫情因素各业务对口单位检查及联系工作减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为144辆;国内公务接待3批次8人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出2566.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、租赁费、邮电费、维修(护)费、会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数较上年决算数增加262.32万元,增长11.4%,主要原因是2020年差旅费、工会经费、其他商品服务支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%。本年度培训费支出69.6万元,较上年决算数减少95.63万元,下降57.88%,主要原因是2020年压缩培训次数,部分支出在2021年支出,因此培训费支出减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆144辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车108辆,特种专业技术用车36辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50.00万元(含)以上通用设备11台(套),单价100.00万元(含)以上专用设备3台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额502.04万元,其中:政府采购货物支出239.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出262.42万元。授予中小企业合同金额501.62万元,占政府采购支出总额的99.9%,其中:授予小微企业合同金额501.62万元,占政府采购支出总额的99.9%。主要用于采购公安刑事技术装备、三所一队通用设备及家具等。

(四)数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金7234万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项(如有),涉及资金0万元,从评价情况来看,分局按照项目经费预算,严格执行,完全达到绩效目标要求,较好完成了各项目标任务。。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

1)部门单位整体绩效自评表

因本单位为二级预算单位,无整体绩效。

2)部门单位项目绩效自评表

部门单位项目绩效自评表

主管部门

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

自评总分

100.00

项目名称

雪亮工程建设及运维费

联系人

陆小瑜

联系电话

65968035

项目资金(万元)

项目

年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率%

执行权重

执行率得分


金额

500

500

500

100.00%

10

10.00


其中:上级补助








区级资金

500

500

500





社会投资








单位其他资金







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


投入使用,正常运行,保障辖区社会治安稳定,提升群众安全感。

投入使用,正常运行,保障辖区社会治安稳定,提升群众安全感。

绩效指标得分情况

是否年初指标

指标名称

指标权重%

计量单位

指标性质

指标值

调整指标值

调整指
标权重%

全年完成值

指标得分


外场视频点位建设

20

1553

1553

20

1553

18.00


后端设备建设

20

5

5

20

5

18.00


服务内容建设

20

6

6

20

6

18.00


按工作进度及时保障经费

10

万元

500

500

10

500

9.00


公安机关执法公信力

10

%

95

95

10

95

9.00


群众安全感

10

%

95

95

10

95

9.00


群众对公安机关满意度

10

%

94

94

10

94

9.00













合计

100

——

——

——

——

100

——

90.00

2. 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评

(三)重点绩效评价结果

1. 雪亮工程建设及运维费项目重点绩效评价结果

1)、项目基本情况:该项目是为了积极融入社会治理现代化,从“点、线、面、区“基本防控单元抓起,创新完善立体化、信息化社会治安防控体系,全区推进”雪亮工程建设“,采购项目编号18C0074,合同限价5374.83万元,含6个子项,其中子项一(外场视频点位子项),已完工投入使用。投入使用后,提高了重点公共区域智能化前端感知设备比例,升级公共安全视频传输网,有效保障辖区社会治安稳定,提升群众安全感。

2)、项目绩效评价结果:根据预算绩效管理要求,结合本项目年初绩效指标、项目实施运行管控及年度实施情况,本项目经本单位认真梳理自查,该项目绩效自评得分为100.

3)、发现的主要问题及建议:2020年财政安排该项预算资金500万元,该专项业务经费基本能按月拨付,并根据工作实际情况使用。但仍还有资金缺口。  一方面分局本着压减项目规模,节约资金,另一方面还请财政局给予大力支持,增加预算资金,从而保障全区应指工程正常运行。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话  023-65968035

附件:221001重庆市公安局万盛经济技术开发区分局(本级).xls



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