中共重庆市纪委派出万盛经济技术开发区纪律检查委员会

2020年度部门决算情况说明（本级）

一、部门基本情况

（一）职能职责

万盛经开区纪工委职能职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要和复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。万盛经开区监察室：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送属地检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行市监委赋予的其他职能职责。

万盛经开区纪工委（监察室），是纳入区财政一级预算全额拨款的单位。

（二）机构设置

万盛经开区纪工委为重庆市纪委派出机构，万盛经开区监察室为重庆市监察委员会派出机构。万盛经开区纪工委、监察室合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设置8个内设机构(办公室、组织部、宣传部、党风政风室、案件审理室、信访和案件监督管理室、第一监督检查室、第二审查调查室）和“一个中心”（信访中心，事业单位）、10个纪检监察组（第一至第十纪检监察组）、3个监察组（第一至第三监察组）。与党工委巡察办合署办公。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计2366.93万元，支出总计2366.93万元。收支较上年决算数增加116.69万元、增长5.2%，主要原因是人员正常晋升、工资调标等增发的工资、津补贴、五险一金等工资福利支出费用。

2. 收入情况。2020年度收入合计2366.93万元，较上年决算数增加116.69万元，增长5.2%，主要原因是人员正常晋升、工资调标等增发的工资、津补贴、五险一金等工资福利支出费用。其中：财政拨款收入2366.93万元，占100.0%。

3. 支出情况。2020年度支出合计2366.93万元，较上年决算数增加116.69万元，增长5.2%，主要原因是人员正常晋升、工资调标等增发的工资、津补贴、五险一金等工资福利支出费用。其中：基本支出2086.18万元，占88.1%；项目支出280.75万元，占11.9%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2366.93万元，财政拨款支出总计2366.93万元。收支较上年决算数均为增加116.69万元、增长5.2%，主要原因是人员正常晋升、工资调标等增发的工资、津补贴、五险一金等工资福利支出费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2366.93万元，较上年决算数增加116.69万元，增长5.2%。主要原因是人员正常晋升、工资调标等增发的工资、津补贴、五险一金等工资福利支出费用。较年初预算数增加28.01万元，增长1.2%。主要原因是人员正常工资变动。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2366.93万元，较上年决算数增加116.69万元，增长5.2%。主要原因是人员正常晋升、工资调标等增发的工资、津补贴、五险一金等工资福利支出费用。较年初预算数增加28.01万元，增长1.2%。主要原因是人员正常工资变动。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1949.30万元，占82.4%，较年初预算数增加30.01万元，增长1.6%，主要原因是人员工资、目标绩效考核等变动。

（2）社会保障与就业支出226.85万元，占9.6%，较年初预算数减少2.95万元，下降1.3%，主要原因是用以往多交养老保险、职业年金、失业金抵扣了本年应交费用。

（3）卫生健康支出96.53万元，占4.1%，较年初预算数增加0.95万元，增长1.0%，主要原因是人员正常工资变动带来的变动。

（4）住房保障支出94.25万元，占4.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2086.18万元。其中：人员经费1732.25万元，较上年决算数增加146.06万元，增长9.2%。主要原因是人员调动的正常工资晋升，以及职务晋升人员的工资变动及和变动的养老保险、住房公积金等费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、公积金缴费、医疗保险缴费、离休费、抚恤金、遗嘱生活补助、离退休人员其它费用等。公用经费353.93万元，较上年决算数减少26.62万元，下降7.0%，主要原因是受疫情影响，办公费、差旅费、其它商品服务支出、公车运行维护费用都有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、伙食费、公车运行维护费、办公用品购置费、维修费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计16.96万元，较年初预算数减少5.04万元，下降22.9%，主要原因是受疫情影响，车辆运行减少和接待人数及次数都减少。较上年支出数减少34.86万元，下降67.3%，主要原因一是受疫情影响，车辆运行减少和接待人数及次数都减少。二是2019年购置了执法用车一輌车辆，2020年未购置新的公务车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数下降26.68万元，下降100.0%，主要原因是2020年未购买公务用车。

公务车运行维护费16.46万元，主要用于车辆维修维护、保险、停车、过路过桥等费用。费用支出较年初预算数减少3.54万元，下降17.7%，较上年支出数减少8.04万元，下降32.8%，主要原因是受疫情影响，车辆运行减少。

公务接待费0.50万元，主要用于接待市纪委、市委巡察办来调研、检查相关工作，外区有关单位来考察干部、外区纪委来区学习调研。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降75.0%，主要原因是受疫情影响，接待人次变少。较上年支出数减少0.14万元，下降21.9%，主要原因是受疫情影响，接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待11批次42人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费120.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出353.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、维修费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少26.62万元，下降7.0%，主要原因是受疫情影响，办公费、差旅费、其它商品服务支出、公车运行维护费用都有所下降。

本年度会议费支出1.21万元，较上年决算数减少0.11万元，下降8.3%，主要原因是受疫情影响，会议次数、人数都有所减少。本年度培训费支出11.36万元，较上年决算数增加9.23万元，增长433.3%，主要原因是2019年培训费只计算了外出培训所需上交的培训经费，未将参加培训的差旅等计入其中，也未将自办培训的费用计入其中。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额27.36万元，其中：政府采购货物支出27.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27.36万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额27.36万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公用家具和办案用设备、办公用电脑、网络设备、软件等。

（四）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金280.75万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元，从评价情况来看，本单位努力实现绩效管理系统和制度化，确保财政资金使用效率。绩效管理中尽量把考核内容具体化、数量化，切实增强考核指标的针对性和可操作性。实施过程中狠抓项目实施的跟踪管理，定时开展自评。项目基本能按照预算绩效目标推进，但由于受疫情影响，自评项目指标完成率未达100.0%。下一步我们将梳理存在的问题，进一步完善管理制度，提高资金预算能力和项目执行管理能力。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）部门单位整体绩效自评表

因本单位为二级预算单位，无整体绩效。

（2）部门单位项目绩效自评表

部门单位项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位无委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

附件:212001中共重庆市纪委派出万盛经济技术开发区纪律检查工作委员会(本级）.xls