一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会、重庆市万盛经济技术开发区管委会关于重庆市万盛经济技术开发区机构设置方案的实施意见》（万盛经开委发〔2012〕14号）文件精神、《中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室、重庆市万盛经济技术开发区行政办公室关于印发重庆市万盛经济技术开发区体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（万盛经开委办发〔2012〕 68 号）文件规定，设立重庆市万盛经济技术开发区体育局，为重庆市万盛经开区党工委、管委会的内设机构。主要职能职责有：

1. 贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规；拟订经开区体育事业发展规划和政策，起草体育规范性文件，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2. 以做好“运动之城”为基础，以创建“中国羽毛球之乡”为奋斗目标，努力将我区建设成为西南地区羽毛球赛训基地和国家级科技体育定向运动培训基地。

3. 负责组织、指导经开区体育事业的宣传、教育和培训工作，规划体育人才发展，培训体育干部、专业人才和社会体育骨干；指导和配合各部门、各行业开展体育活动；指导和推动学校体育、职工体育、农村体育工作及其它社会体育的发展。

4. 负责贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，统筹规划经开区群众体育发展工作，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；指导镇（街）体育工作。

5. 统筹规划经开区竞技体育发展，设置经开区体育运动项目，管理和指导经开区的竞技体育工作；统筹规划经开区青少年体育发展，管理和指导学校青少年业余训练和青少年体校各项目运动队训练工作；制定体育竞赛计划，负责举办区运会和区级体育比赛，承办上级体育部门安排的市级、国家级体育竞赛，负责组队参加市级和全国性运动会；审核（批）运动员、裁判员技术等级。

6. 负责管理、指导、协调体育产业的发展，规范体育产业和经营活动，管理、监督体育彩票的销售和体育彩票基金的使用；负责经开区体育场馆管理，实施全民健身工程建设，协同有关部门规划体育设施建设布局，依法对公共体育设施的使用、维护、管理情况进行监督和检查；制定大型体育活动安全应急预案，加强体育活动突发事件的安全应急处置。

7. 指导开展体育科技工作；负责经开区体育工作的对外推广、交流与合作。

8. 依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定的应由区（县）政府体育行政主管部门履行的其他职责；承办经开区党工委管委会政府和上级有关部门交办的其它事项。

（二）机构设置

1. 根据《中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室、重庆市万盛经济技术开发区行政办公室关于印发重庆市万盛经济技术开发区体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（万盛经开委办发〔2012〕 68 号）、《重庆市万盛经开区机构编制委员会关于同意增设区体育局职能科室的批复》（万盛经开编委发〔2015〕73号）内设办公室、群众体育科、竞技体育科、宣传科4个职能科室。

2. 根据《中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室、重庆市万盛经济技术开发区行政办公室关于印发重庆市万盛经济技术开发区体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（万盛经开委办发〔2012〕 68 号)、《重庆市万盛经济技术开发区机构编制委员会关于同意调整体育局下属事业单位机构编制的批复》(万盛经开编委发〔2012〕38号）文件的规定，下设3个事业单位，均为财政全额拨款的正科级事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括：

1. 局机关本部：重庆市万盛经开区体育局机关。

2. 下属事业单位：重庆市万盛羽毛球训练中心、重庆市万盛经济技术开发区体育场馆管理中心、重庆市万盛经开区青少年体育运动学校。

（四）机构改革情况。本部门2019年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,283.29万元，支出总计3,283.29万元。收支较上年决算数减少137.27万元、下降4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

2.收入情况。2019年度收入合计1,569.13万元，较上年决算数减少1,229.43万元，下降43.9%，主要原因是体彩公益金预算收入减少。其中：财政拨款收入1,569.13万元，占100%。此外，年初结转和结余1,714.16万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,283.29万元，较上年决算数增加2,125.89万元，增长183.7%，主要原因往年结转和结余增加和当年预算收入总量增长且预算执行进一步加强。其中：基本支出469.9万元，占14.3%；项目支出2,813.39万元，占85.7%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少2,263.16万元，下降100%，主要原因是财政预算支出执行加强。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,283.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少137.27万元，下降4%。主要原因是年初结转和结余减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入856.73万元，较上年决算数减少513.83万元，下降37.5%。主要原因是体育场馆支出减少。较年初预算数增加116.82万元，增长15.8%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算480万元。此外，年初财政拨款结转和结余895万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,751.73万元，较上年决算数增加704.17万元，增长67.2%。主要原因是往年结转和结余支出增加。较年初预算数增加1,011.82万元，增长136.7%。主要原因是人员经费支出增加以及年度中追加安排项目支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少945万元，下降100%，主要原因是财政预算支出执行加强。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,654.95万元，占94.5%，较年初预算数增加1,003.06万元，增长153.9%，主要原因部分中央专项资金在年度中下达，未能纳入年初部门预算申报，二是支出中使用了上年结转资金。

（2）社会保障与就业支出55.37万元，占3.2%，较年初预算数增加5.05万元，增长10%，主要原因是基本养老保险和职业年金缴费基数增加和年度中在职人员数量增长。

（3）卫生健康支出20.71万元，占1.2%，较年初预算数增加2.43万元，增长13.3%，主要原因是医疗保险费缴费基数增加和年度中在职人员数量增长。

（4）住房保障支出20.7万元，占1.2%，较年初预算数增加1.28万元，增长6.6%，主要原因是住房公积金缴费基数增加和年度中在职人员数量增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出469.9万元。其中：人员经费352.87万元，较上年决算数增加75.93万元，增长27.4%，主要原因是增加了社会保障缴费、住房公积金以及在职人员增加增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费117.03万元，较上年决算数减少5.85万元，下降4.7%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余819.16万元，年末结转结余0万元。本年收入712.40万元，较上年决算数减少715.6万元，下降50.1%，主要原因是提取用于体育事业的公益金分成随体彩销售收入减少而减少。本年支出1,531.56万元，较上年决算数增加1,421.72万元，增长1,294.3%，主要原因是上年结转项目在2019年支付。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计7.34万元，较年初预算数减少5.66万元，下降43.5%；较上年支出数减少4.16万元，下降36.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.34万元，主要用于各类重要赛事活动，群众体育活动开展以及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.66万元，下降45.7%；较上年支出数减少3.66万元，下降45.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强用车审核，提高使用效率。

公务接待费3万元，主要用于接待国家体育总局、重庆市体育局和市内体育部门到我单位检查、调研、交流体育工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2万元，下降40%，；较上年支出数减少0.5万元，下降14.3%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格执行接待制度和程序，尽量减少接待事项，严格控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待28批次318人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费94.34元，车均购置费0万元，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出117.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费6.14万元、手续费0.01万元、水费0.01万元、电费5.16万元、邮电费16.11万元、差旅费32.42万元、维修(护)费3.28万元、会议费0.45万元、培训费1.02万元、公务接待费3万元、劳务费2.15万元、委托业务费1.75万元、工会经费1.26万元、福利费3.23万元、公务用车运行维护费4.34万元、其他交通费用11.96万元、其他商品服务支出24.74万元。机关运行经费较上年决算数减少5.85万元，下降4.7%，主要原因是局机关进一步加强运行支出管理。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.45万元，较上年决算数增加0.45万元，增长100%，主要原因是2018年无会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.02万元，较上年决算数增加0.88万元，增长628.5%，主要原因是教练培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金74万元；从评价情况来看，总体上较好地完成了制定的绩效目标，取得了预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评

2019年“三节”系列群众体育活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，所有绩效指标均已完成。项目全年预算数为74万元，执行数为62.7万元，完成预算的84.7%。。主要产出和效果：一是完成群众体育活动11项，二是参与群众体育赛事活动15000余人次，三是参与市民满意度达95%；通过“三节”系列群众体育活动，引导市民群众参与到全民健身活动中来，增强群众身体体质和健康水平，提高体育锻炼人口，满足群众健身需求，丰富群众业余文体生活，增强市民群众生活幸福感。发现的问题及原因，一是项目年初开展，预算下达时间紧，招投标手续有显仓促；二是项目绩效评价滞后。下一步改进措施，一是提前编制预算，二是及时做好项目绩效实施中的监督和完成后的自评工作。

2.绩效自评报告或案例

本单位2019年未委托第三方开展绩效自评，故无绩效评估报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位2019年无重点专项，故无重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48289190。

附件：

重庆市万盛经济技术开发区体育局2019年度部门决算公开表.pdf