一、部门基本情况

（一）职能职责

万盛经开区纪工委职能职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要和复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

万盛经开区监察室：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送属地检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行市监委赋予的其他职能职责。

万盛经开区纪工委（监察室），是纳入区财政一级预算全额拨款的单位。

（二）机构设置

万盛经开区纪工委为重庆市纪委派出机构，万盛经开区监察室为重庆市监察委员会派出机构。万盛经开区纪工委、监察室合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设置8个内设机构和“一个中心”（信访中心，事业单位）、10个纪检监察组、3个监察组。与党工委巡察办合署办公。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制有万盛经开区纪工委（监察室）内设机构、10个纪检监察组、3个监察组、党工委巡察办以及事业单位信访中心。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。万盛经开区纪工委（监察室）己于2018年年底完成了行政部门的机构改革，撤销原16个派驻纪检组，成立10人纪检监察组和3个监察组。2019年未开展机构改革。二是财政财务调整情况。2019年将纪检监察组、监察组人员经费纳入万盛经开区纪工委（监察室），人员增加70名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,250.24万元，支出总计2,250.24万元。收支较上年决算数增加1,434.50万元、增长175.85%，主要原因：一是2018年机构改革完成后，从2019年1月开始，将纪检监察组、监察组人员经费、日常公用经费纳入了本单位，人员增加70名。二是人员正常晋升、工资调标等增发的工资、津补贴、五险一金等费用。三是2019年留置案和日常办信办案费用有所增加。

2.收入情况。2019年度收入合计2,250.24万元，较上年决算数增加1,434.50万元，增长175.85%，主要原因：一是2018年机构改革完成后，从2019年1月开始，将纪检监察组、监察组人员经费、日常公用经费纳入了本单位，人员增加70名。二是人员正常晋升、工资调标等增发的工资、津补贴、五险一金等费用。三是2019年留置案和日常办信办案费用有所增加。其中：财政拨款收入2,250.24万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计2,250.24万元，较上年决算数增加1,434.50万元，增长175.85%，主要原因：一是2018年机构改革完成后，从2019年1月开始，将纪检监察组、监察组人员经费、日常公用经费纳入了本单位，人员增加70名。二是人员正常晋升、工资调标等增发的工资、津补贴、五险一金等费用。三是2019年留置案和日常办信办案费用有所增加。其中：基本支出1,966.74万元，占87.4%；项目支出283.5万元，占12.6%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,250.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,434.5万元，增长175.85%。主要原因：一是2018年机构改革完成后，从2019年1月开始，将纪检监察组、监察组人员经费、日常公用经费纳入了本单位，人员增加70名。二是人员正常晋升、工资调标等增发的工资、津补贴、五险一金等费用。三是2019年留置案和日常办信办案费用有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,250.24万元，较上年决算数增加1,434.5万元，增长175.85%。主要原因：一是2018年机构改革完成后，从2019年1月开始，将纪检监察组、监察组人员经费、日常公用经费纳入了本单位，人员增加70名。二是人员正常晋升、工资调标等增发的工资、津补贴、五险一金等费用。三是2019年留置案和日常办信办案费用有所增加。较年初预算数增加308.27万元，增长15.87%。主要原因：一是人员正常晋升、工资调标等增发的工资、津补贴、五险一金等费用。二是增加离退休人员健康休养费。三是年中追加购买1辆执法执勤用车、检举举报平台建设、纪检监察办信办案、纪检监察组和监察组办案等项目经费266万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,250.24万元，较上年决算数增加1,434.50万元，增长175.85%。主要原因：一是2018年机构改革完成后，从2019年1月开始，将纪检监察组、监察组人员经费、日常公用经费纳入了本单位，人员增加70名。二是人员正常晋升、工资调标等增发的工资、津补贴、五险一金等费用。三是2019年留置案和日常办信办案费用有所增加。较年初预算数增加308.27万元，增长15.87%。主要原因：一是人员正常晋升、工资调标等增发的工资、津补贴、五险一金等费用。二是增加离退休人员健康休养费。三是年中追加购买1辆执法执勤用车、检举举报平台建设、纪检监察办信办案、纪检监察组和监察组办案等项目经费266万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,843.12万元，占81.91%，较年初预算数增加281.92万元，增长18.06%，主要原因：一是2018年机构改革完成后，从2019年1月开始，将纪检监察组、监察组人员经费、日常公用经费纳入了本单位，人员增加70名。二是人员正常晋升、工资调标等增发的工资、津补贴等费用。三是2019年留置案和日常办信办案费用有所增加。

（2）社会保障与就业支出237.13万元，占10.54%，较年初预算数增加11.47万元，增长5.08%，主要原因：一是人员数量变化而增加的支出。二是人员正常晋升、职务晋升、工资调标增加的养老保险、职业年金等费用。三是离退休人员增发的健康休养费。

（3）卫生健康支出83.73万元，占3.72%，较年初预算数增加10.19万元，增长13.86%，主要原因：一是人员数量变化而增加的支出。二是人员正常晋升、职务晋升、工资调标增加的医疗保险等费用。

（4）住房保障支出86.26万元，占3.83%，较年初预算数增加4.69万元，增长5.75%，主要原因：一是人员数量变化而增加的支出。二是人员正常晋升、职务晋升、工资调标增加的住房保障等费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,966.74万元。其中：人员经费1,586.19万元，较上年决算数增加1,023.26万元，增长181.77%，主要原因：一是2018年机构改革完成后，从2019年1月开始，将纪检监察组、监察组人员经费纳入了本单位，人员增加70名。二是人员正常晋升、工资调标等增发的工资、津补贴、五险一金等费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、公积金缴费、医疗保险缴费、离休费、抚恤金、遗嘱生活补助、离退休人员其它费用等。公用经费380.55万元，较上年决算数增加241.17万元，增长173.03%，主要原因：人员变化增加的各类商品及服务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、伙食费、公车运行维护费、办公用品购置费、维修费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计51.82万元，较预算数减少3.68万元，下降6.63%，主要原因：一是严格按照政府采购程序执行，节约了公车购置预算费用。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加38.3万元，增长283.28%，主要原因：一是新购买一辆执法执勤用车。二是人员增加、办信办案数量有所增加而带来车辆运行费用的增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费26.68万元，主要用于购买执法用车1辆。费用支出较年初预算数减少2.32万元，下降8.0%，主要原因：严格按照政府采购程序采购，购车费用减少。较上年支出数增加26.68万元，主要原因是新购执法用车1辆。

公务车运行维护费24.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、纪检监察日常监察、纪检监察办信办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加11.71万元，增长91.56%，主要原因：新增执法执勤用车一辆，办信办案车辆运行有所增加，日常公务用车量有所增加。

公务接待费0.64万元，主要用于接待有关单位到我单位交流纪检监察相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.36万元，下降68.0%，较上年支出数减少0.08万元，下降11.11%，主要原因：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待11批次67人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费95.25元，车辆购置费26.68万元，车均维护费4.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出380.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、伙食费、公车运行维护费、办公用品购置费、维修费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加241.17万元，增长173.03%，主要原因：人员大幅增加。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.32万元，较上年决算数增加0.54万元，增长69.23%，主要原因：召开了片区联系会费用，较上年会议人数有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.13万元，较上年决算数减少6.44万元，下降75.15%，主要原因：培训费只计算了上交培训经费，未计培训所需要的交通费、生活费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额15.6万元，其中：政府采购货物支出15.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.6万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额15.6万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电子协议供货的电脑、打印机等货物。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金283.5万元。从评价情况来看，本单位努力实现绩效管理系统化和制度化，确保财政资金使用效率。绩效管理中尽量把考核内容具体化、数量化，切实增强考核指标的针对性和可操作性。实施过程中狠抓项目实施的跟踪管理，定时开展自评。项目基本能按照预算情况推进，支付也能得到一定的保证，但预算能力还需要进一步提高，各类制度还需要进一步完善。

（二）绩效自评结果

办案（巡察）经费项目绩效目标自评综述：该项目主要用于办案、巡察工作中部分设备的购置，日常办案、巡察工作所需的相关业务经费，办理留置案所需生活用品费用。确保全面从严治党，保持惩治腐败高压态势，营造风清气正的干事环境。项目全年预算数为125万元，执行数为97.23万元，压减一般性支出27.77万元。主要产出和效果：一是2019年共受理群众信访举报212件次，其中检举控告类164件次。处置问题线索222件，立案37件40人，给予党纪政务处分40人，移送司法6件6人。运用四种形态处理393人次。二是2019年对10个区管党组织开展常规巡察和市委巡视组“巡视带巡察”，对76个村（社区）开展延伸巡察。完成5个国家级贫困村脱贫攻坚专项巡察。累计发现问题472个，分类移交问题线索15件，处理13人次。发现的问题及原因，一是财务人员未经过系统培训，对绩效管理理解不深不透，合理设置绩效管理指标的能力不够。二是对绩效管理的监督缺乏力度，大多数时候只能监督资金支付程序的合规性。下一步改进措施，一是强化绩效目标与预算安排的匹配性，进一步发挥绩效目标对提升绩效管理的源头作用。二是进一步优化绩效跟踪方式和流程，提高绩效跟踪的效率。对绩效跟踪发现的问题及时纠偏。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话：023-48271250       联系人：王飒

附件：

中共重庆市纪委派出万盛经济技术开发区纪律检查工作委员会2019年度部门决算公开表.pdf