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重庆市万盛经济技术开发区规划局2017年部门决算情况说明

日期:2018-08-15
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日期:2018-08-15

一、部门基本情况

(一)职能职责

(一)宣传贯彻执行党和国家以及重庆市有关城乡规划、城市测绘的方针、政策、法律、法规和规章,对全区城乡规划、测绘及相关工作实施统一管理。

(二)统筹全区城乡规划的编制管理。

(三)承担实施城乡规划的责任。

(四)承担全区测绘管理工作。

(五)承担全区规划设计和测绘行业管理工作。

(六)负责组织、指导、监督、协调全区城乡规划、测绘的监察执法工作。

(七)负责全区城乡规划、测绘成果、建设项目规划档案管理;负责全区城乡规划、测绘行业信息系统建设。

(八)负责指导、协调城乡规划、测绘的科研、科技交流和高新技术推广应用工作。

(九)负责全区规划成果展示、宣传、查询以及相关解释工作。

(十)承担规划区范围内的城镇房屋解危改造和临时建设工程的规划审查、审批和管理工作;参与城镇规划区内农村村民住宅的审查工作。

(十一)负责区规划委员会办公室的日常工作。

(十二)依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由区(县)规划主管部门履行的其他职责。

(十三)完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市万盛经济技术开发区规划局,成立于2016年6月,为重庆市万盛经开区党工委、管委会直属正处级财政全额拨款事业单位。内设四个职能科室,下属非独立核算事业单位2个,其中1个参公事业单位,1个全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,251.14万元,支出总计1,251.14万元。本部门2016年6月成立,2016年决算与万盛经开区建设局合并报送,故无上年数据。

本部门2017年度收入合计1,251.14万元,其中:财政拨款收入1,251.14万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计1,251.14万元,其中:基本支出363.14万元,占29.02%;项目支出888.00万元,占70.98%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,251.14万元,较年初预算数增加344万元,增长37.9%。主要原因是主要原因是在职人员增加5人,人员经费增加46万;年中债券资金追加安排两河四岸工程款增加200万,市级部门补助规划编制经费98万。

本部门2017年度财政拨款支出1,251.14万元,较年初预算数增加344万元,增长37.9%。主要原因是部分支出年初预算中未包含,通过年中追加预算方式解决,如在职人员增加,两河四岸工程款、多规合一、村镇规划等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出35.39万元,占2.83%,较年初预算数增加9.79万元,医疗卫生与计划生育支出16.95万元,占1.35%,较年初预算数增加3.68万元,主要原因是在职人员增加;节能环保支出200.00万元,占15.99%,较年初预算数增加200.00万元,主要原因是年中债券资金追加安排两河四岸工程款;城乡社区支出980.24万元,占78.35%,较年初预算数增加101.22万元,主要原因是市规划局补助规划编制经费。住房保障支出18.56万元,占1.48%,较年初预算数增加3.71万元,主要原因是人员在职人员增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出363.14万元。其中:人员经费258.22万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费104.91万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物管费、水电费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计6.23万元,较年初预算数减少4.32万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费4.55万元,主要用于市内因公出行、规划业务、执法巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费1.68万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出),费用支出较年初预算数减少4.32万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门公务车保有量为1辆;国内公务接待15批次,130人,其中:国内外事接待15批次,130人。2017年本部门人均接待费129.34元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.55万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出104.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物管费、水电费、公务用车运行维护费等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额14.97万元,为办公家具采购。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求,我局对8个项目开展了绩效自评,涉及资金640万元。对4个项目开展了重点绩效评价,涉及资金540万元,从评价情况来看,根据年初工作规划和重点性工作,较好完成了年度工作目标。通过加强收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。预算安排城乡社区支出880万元,主要产出和成效:一是全面贯彻城乡规划条例,形成规划工作新局面,开展城区六井坝组团、鱼田堡组团、平山南桐组团控规修编及城区控规整合工作;完成10个村建设规划和3个村域现状分析及规划指引;完成全区23个专业专项规划,实现各行业内建设项目“有规划、有依据”;统筹推进全区多规合一。二是围绕深化文脉传承,抓好历史文化保护,对我区3个优秀历史建筑进行逐栋挂牌保护,定点定位入库及紫线划定。三是加大建筑违法整治力度,消除存量违法建筑2.8万平方米,消除新增违法建筑1.07万平方米。四是稳步推进万盛综合区情系统建设,有序推进地理国情数据更新、地下管网数据更新、城市建筑物更新等工作。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-48278072

附件:2017年决算公开.xls


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