重庆市万盛经济技术开发区商务局2016年部门决算情况说明
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大中小一、单位基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行国家有关商贸流通、粮食流通、农村经济工作、国内外投资、对外贸易和对外经济合作的法律、法规及方针政策，提出发展战略规划和政策建议，研究拟定规范性文件。 负责推进商贸流通业发展，贯彻落实开拓市场、促进消费的政策措施，做好重要商品的市场调控和流通管理。指导城乡商贸统筹和农村合作经济组织发展，承担城乡商贸网络、市场体系和综合服务体系建设。负责商贸流通业的行政执法和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈工作。负责区内、本区外出、外地来区举办的大型商贸会展和经贸活动的统筹协调。负责粮食流通行业的管理和粮食流通设施的建设管理。依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值。承担经开区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应责任，负责经开区烟花爆竹统一归口经营管理。负责经开区国内外投资、对外贸易和对外经济合作的统筹协调、督查指导、考核奖惩和综合服务工作；牵头负责商务系统的国内外投资工作；负责指导有关协会、学会工作。
（二）机构设置。
重庆市万盛经开区商务局为经开区管委会组成部门，挂重庆市万盛经济技术开发区对外经济贸易局、重庆市万盛经济技术开发区粮食局牌子，重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社与其合署办公，内设10个职能科室，分别是办公室、财务科（挂资产管理科牌子）、综合科、规划发展科、商贸流通科、安全生产监督管理科、外经外贸科、供销经济管理科、电商科、招商科；2个直属事业单位，分别是重庆市万盛经济技术开发区商贸发展服务中心、重庆市万盛经济技术开发区农村合作经济服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计3，318.80万元，支出总计3，318.80万元。与2015年决算数相比，收支增加1，335.42万元、增长67.33％。主要原因：一是增加返税项目：重庆投促人力资源公司返税、重庆百事达汽车所得税返还；二是市级项目资金收入增加；三是单位人员增加、2016年调整在职人员基本工资和离休人员离休费；四是新增原粮食局（企业）机关离退休专项经费。
本部门2016年度收入总计3，318.80万元，其中当年预算收入合计3，118.80万元，上年结转收200万元。当年预算财政拨款收入3，118.80万元，占100.00％。
本部门2016年度支出合计2，318.80万元，其中：基本支出790.53万元，占34.09％；项目支出1，528.27万元，占65.91％。
本部门2016年度年末结转和结余1，000.00万元，较上年增加800.00万元，主要原因是：上年度末结转资金200万元，本年度未结转资金1，000.00万元，本单位严格按照财政安排结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入3，118.80万元，较上年决算数增加1，135.42万元，增长57.25％。较年初预算数增加2，286.09万元，增长274.54％，主要原因：一是增加返税项目：重庆投促人力资源公司返税、重庆百事达汽车所得税返还；二是市级项目资金增加；三是单位人员增加、2016年调整在职人员基本工资和离休人员离休费；四是新增原粮食局（企业）机关离退休专项经费。
本部门2016年度财政拨款支出2，318.80万元，较上年决算数增加535.42万元，增长30.02％，较年初预算数增加1，286.09万元，增长124.54％。主要原因：一是返税项目：增加重庆投促人力资源公司返税和重庆百事达汽车所得税返还支出；二是市级项目资金支出增加；三是单位人员增加、2016年调整在职人员基本工资和离休人员离休费支出增加、社会保障缴费基数调整支出增加；四是新增原粮食局（企业）机关离退休专项经费支出。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出265.69万元，占11.46％，较年初预算数增加30.80万元，主要原因是：人员增加和社会保障缴费基数调整支出增加；医疗卫生与计划生育支出38.76万元，占1.67％，较年初预算数增加1.72万元，主要原因是：人员增加和社会保障缴费基数调整支出增加；城乡社区支812.27万元，占35.03％，较年初预算数增加812.27万元，主要原因：返税项目：重庆投促人力资源公司返税、重庆百事达汽车所得税返还等项目资金支出增加。资源勘探信息等支出50.00万元，占2.16％，较年初预算数增加50.00万元，主要是新增中新合作示范建设项目支出；商业服务业等支出1，126.29万元，占48.57％，较年初预算数增加389.01万元，主要原因是：一是市级项目资金支出增加；二是单位人员增加、2016年调整在职人员基本工资和离休人员离休费支出增加、缴纳社会保障缴费基数调整支出增加；三是新增原粮食局（企业）机关离退休专项经费支出；住房保障支出25.79万元，占1.11％，较年初预算数增加2.29万元，主要原因是人员和缴纳基数增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出790.53万元。其中：人员经费576.07万元，较上年减少36.22万元，公用经费214.46万元，较上年增加128.43万元，主要原因：新增原粮食局（企业）机关离退休专项经费支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
本年度总预算为44万元，实际支出总额为34.40万元，其中公务接待费16.74万元，公务用车运行费15.02万元，因公出国（境）费2.64万元。实际支出总额比预算数少9.6万元。2015年度实际支出总额为34.79万元，今年比去年减少1.12％。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，半年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门因公出国（境）费用2.64万元，主要是用于中新合作示范项目管理局组织赴新加坡洽谈项目及规划编制的支出。
公务车运行维护费15.02万元，主要用于商务执法车、应急用车的市内因公出行、商务执法、维稳、应急、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.98万元，较上年支出数减少3.00万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，半年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。本年未发生公车购置费。
公务接待费16.74万元，主要用于招商引费用、中新项目费用、渝洽会和联系相关部门检查指导工作发生的接待费。费用支出较年初预算数半、减少0.26万元，较上年支出数减少0.03万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2016年本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务车保有量为2辆；国内外公务接待135批次，1，600人， 2016年本部门人均接待费104.62元，车均维护费7.51万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出214.46万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、出差费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出（原粮食局（企业）机关离退休专项经费）开支等。机关运行经费较2015年增加128.43万元，上升149.28％，主要原因：一是2016年提高了公用经费定员定额标准；二是单位人员增加、2016年调整在职人员基本工资和离休人员离休费支出增加、缴纳社会保障缴费基数调整支出增加；三是新增原粮食局（企业）机关离退休专项经费支出。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本单位占用固定资产222.7万元，比去年减少17.3万元，主要是新公车改革，上交了1辆骄车减少22万元，添置了少量电脑等办公设备；本单位拥有车俩2俩，其中一般执法执勤用车1辆，应急保供1辆。
（三）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额55.2万元，其中：政府采购货物支出30.4万元、政府采购服务支出24.8万元。主要用于：一是采购全区村级电子商务全覆盖购电脑、电视机等，二是渝洽会、渝交会展位费及展厅设计制作费。
（四）预算绩效管理情况说明。
通过项目的建设，使全区社会消费品零售总额实际完成45.8亿元，同比增长12.5％；批发零售业商品销售总额实际完成117.1亿元，同比增长24％；住宿餐饮业营业收入实际完成13.8亿元，同比增长20％；实际利用外资总额已完成6788万美元，完成计划的678.8％；进出口总额已完成1.43亿美元，完成计划的159.3％；固定资产投资实际完成8.3亿元；在地建筑业产值实际完成5.1亿元；实际利用区外资金全年完成5.1亿元；争取上级资金实际到位1740万元。城市功能更加完善，商贸服务业蓬勃发展，带动就业；促进经济社会和谐稳定，带动城乡统筹发展，群众安居乐业，商品供给充足，市场稳定，商贸服务业蓬勃发展，带动全民创业就业；促进万盛旅游经济快速发展，带动群众致富。保障农村生产资料的正常供给，服务三农，促进城乡统筹发展。同时，为保障市场供应，对商贸企业实行目标责任，签订责任书，确保商品供应，市场稳定。到2016年12月，全区限额以上商贸法人企业达到200家，商贸企业规模得以进一步扩大，行业结构得到进一步优化。全面完成区级储备粮任务，切实履行“粮安工程” 行政首长责任制，调节全区粮食供求平衡，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食。确保全区人民能吃上健康、安全的“放心肉”。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48271501
