重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局2016年部门决算情况说明
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大中小一、单位基本情况
1.职能职责
（1）贯彻执行国家工业、信息化工作的法律、法规和方针政策，拟定经开区工业、信息化和生产性服务业发展专项规划和年度计划并组织实施，研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施。
（2）监测、调研、分析经开区工业经济运行态势，统计并发布相关信息；负责年度工业调控目标制定及落实，组织协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。
（3）负责经开区天然气、电力行业的行政管理、行政执法；负责经开区天然气、电力及重要物资的统一调控、调度和平衡协调；负责编制和协调实施经开区天然气、电力等重要物资和生产要素的应急方案。
（4）负责提出经开区工业、信息化固定资产投资规模和方向，规划和组织重大工业、信息化建设项目；负责经开区工业投资项目审批、核准和备案，负责工业各类财政专项资金的使用安排；对重大技术改造项目实施监督管理；参与经开区财政政策的研究制定，协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实，指导经开区工业企业担保体系建设；负责部门预算内的政府信息化项目的前置审批；对信息化重大投资项目和区级财力信息化项目提出行业主管部门意见；会同有关部门综合平衡、管理使用信息化建设专项经费。
（5）负责拟定煤化工、机械、材料、医药食品、电力等行业的地方性发展规划和行业地方性政策，实施行业管理。
（6）宏观管理和指导各种经济成分的工业企业改革、发展，重点管理和指导经开区工业企业、优势骨干企业的改革、发展；拟定规范企业行为的政策、规则；制定所管企业的改革方案并组织实施，推进企业兼并破产、减员增效、扭亏脱困和减轻企业负担工作；指导企业直接融资工作。
（7）研究拟定工业企业技术进步的方针、政策；制定和组织实施技术引进和技术转化、新产品开发计划；指导企业进行技术创新、技术引进和新产品开发，推进工业企业质量管理、品牌建设和标准化工作；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，促进信息化和产业化融合。
（8）参与管理经开区工业和信息业对外贸易工作，研究拟定工业、信息业利用外资有关政策，负责工业和信息业系统招商引资工作；指导工业和信息化企业利用外资，提出工业和信息化企业利用市（国）外贷款的投向，提出国有企业向外商转让资产、股权、经营权的政策性意见并实施监督；组织协调利用经开区（市）外资金改造工业和信息化企业工作。
（9）负责经开区工业企业的安全生产指导工作；负责经开区资源综合利用、节约能源、清洁生产工作；负责民用爆破器材生产、流通的行业管理；组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施重大示范工程；参与组织协调工业环境保护；负责协调经开区电力、天然气、广播、电讯线缆设施保护工作。
（10）研究拟定经开区乡镇企业、中小企业、非公有制经济发展战略、规划、政策，制定并组织实施经开区乡镇企业、中小企业、非公有制经济发展年度计划；牵头制定并指导实施经开区乡镇企业、中小企业、非公有制企业改革方案。
（11）统筹推进经开区信息化工作，负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。
（12）负责经开区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；组织、协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务，保障重要通信。
（13）组织协调信息安全保障体系的建立；负责指导和协调信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产业的监督管理。
（14）组织管理企业内部法律顾问工作；指导工业领域中的协会和社会中介组织工作。
（15）负责机关及直属单位干部人事工作；负责工业经济系统职称和专业技术人员管理；参与制定工业人才发展规划及其劳动社会保障、激励政策；负责指导工业企业干部和职工的培训工作。
（16）承办经开区管委会交办的其他事项。
2.机构设置
重庆市万盛经开区经济和信息化局为经开区管委会组成部门，内设7个职能科室（办公室、规划投资科、经济运行科、企业管理科、信息产业科、安全监督科、招商科），1个直属事业单位（重庆市万盛经济技术开发区电力天然气执法大队）。
3.人员情况
重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局机关行政编制18名，在职机关人员19名，比去年减少1名，原因是：退休2名，新调入1名。另后勤服务人员3名。
重庆市万盛经济技术开发区电力天然气执法大队事业编制11名，在职人数10名,比去年增加3名，原因是：新招录2名，调入2名，调出1名。
离休人员2名，与去年一致。
退休人员46名，比去年增加1名，其中：退休2名，死亡1名；遗属人员3名，与去年一致；其它人员5名，比去年增加2名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计6,833.03万元，支出总计6,833.03万元。与2015年决算数相比，收支减少2,784.41万元、下降28.95%，主要原因是项目支出拨款减少2816.88万元，基本支出增加32.47万元。
本部门2016年度收入合计5,537.46万元，其中：财政拨款收入5,537.46万元，占100.00%。
本部门2016年度支出合计6,563.03万元，其中：基本支出678.45万元，占10.34%；项目支出5,884.57万元，占89.66%。
本部门2016年度年末结转和结余270.00万元，较上年减少1,025.57万元。主要原因是2015年结转了产业转型升级专项资金200.00万元、工业振兴专项资金126.00万元、民营经济专项资金919.57万元、重大项目前期工作费用50.00万元，共计1295.57万元，2016年已全部列支；2016年结转专项资金270.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入5,537.46万元，较上年决算数减少4,079.97万元，下降42.42%。较年初预算数增加4,681.36万元，增长546.82%。主要原因是基本支出追加预算82.35万元，项目支出追加预算4599.00万元。
本部门2016年度财政拨款支出6,563.03万元，较上年决算数减少1,758.84万元，下降21.14%。主要原因是基本支出增加32.47万元，项目支出减少1791.31万元。较年初预算数增加4,411.36万元，增长205.02%。主要原因是基本支出增加82.35万元，项目支出增加4329.00万元。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出45.00万元，占0.69%，较年初预算数增加45.00万元，主要原因是年初未安排财政预算，为追加预算；社会保障与就业支出259.75万元，占3.96%，较年初预算数增加33.93万元，主要原因是退休人员增加及调资；医疗卫生与计划生育支出38.04万元，占0.58%，较年初预算数增加1.06万元，主要原因是人员增加；节能环保支出277.55万元，占4.23%，较年初预算数增加277.55万元，主要原因是年初未安排预算，为追加预算；城乡社区支出1,987.46万元，占30.28%，较年初预算数增加1,987.46万元，主要原因是年初未安排财政预算，为追加预算；资源勘探信息等支出3,931.38万元，占59.90%，较年初预算数增加2,065.91万元，主要原因是项目支出增加预算2019.00万元，其中2016年民营经济专项资金增加2000.00万元，工业振兴专项资金增加19.00万元，基本支出增加46.91万元；住房保障支出23.86万元，占0.36%，较年初预算增加0.46万元，主要原因是人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出678.45万元。其中：人员经费580.30万元，较上年增加22.32万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。公用经费98.15万元，较上年增加10.15万元，主要原因是人员增加及成本费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、劳务费、电费、水费、差旅费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门“三公”经费支出共计36.00万元，较年初预算数减少10.00万元，主要原因是公务用车减少2辆，公务车运行维护费减少，较上年支出数减少11.00万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费18.00万元，主要用于招商引资、市内因公出行、电力天然气行政执法、安全检查、通讯线路协调、到企业检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少10.00万元，较上年支出数减少11.00万元，主要原因是减少公务用车2辆，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费18.00万元，主要用于工业招商引资、客商来区考察等接待费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待300批次，3,000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费60.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费9.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出98.15万元，机关运行经费主要用于开支公务用车运行维护费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等支出。机关运行经费较2015年增加10.15万元，增长11.53%，主要原因是人员增加。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额52.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元，用于购买办公用品；政府采购服务支出50万元，包括“智慧万盛”总体规划方案编制40万元，信息化系统集约化搬迁10万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
2016年申请工业和信息化发展专项资金900万元，用于支持我区重点支柱产业和战略性新兴产业等领域投资项目和技术改造项目，优先支持列入年度工业投资重点项目计划的项目。支持企业上市发展，支持国有及集体企业改革、改制及发展，帮助解决历史遗留问题等。支持工业和信息化方面的重大专题活动、规划编制、人才教育培训、招商引资、专项检查等经费支出。
经信局、平山园区、煤电化园区招商引资成效明显；信息化系统集约化迁移顺利推进；青年工业园区完成了可行性研究报告编制、一期基础设施建设招标、A区场平工程、道路建设和河道整治正在进行；关坝小微企业创业基地发展规划及设计已编制完成，凉风梦乡村项目已完成策划设计、工程设计和煤矿采矿区影响论证报告；镇街工业发展运行调控工作顺利开展；开发区审核公告目录修订已通过审核并上报市经信委。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王一清 联系方式：48271456
