重庆市綦江区丛林镇人民政府2016年部门决算情况说明
语音播报
进入播报模式
退出播报模式
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定。
（二）机构设置
丛林镇2016年部门决算编报独立编制机构数8个。其中行政单位3个（党委、政府、人大），事业单位5个（财政补助事业单位5个）。
人员编制数73人（其中行政编制32人，事业编制41人）。年末实有人数68人（其中行政28人，事业40人），年末财政供养人员86人，其中：在职68人，退休12人，遗属6人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计1696.30万元，支出总计1696.30万元。与2015年决算数1768.83万元相比，收支减少72.53万元、下降4.1%，主要原因是煤矿关闭导致非税和税收收入减少。
本部门2016年度收入合计1696.30万元，其中：财政拨款收入1696.30万元，占100.00%。
本部门2016年度支出合计1696.30万元，其中：基本支出1380.97万元，占81.41%；项目支出315.33万元，占18.59%。
本部门2016年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入1696.30万元，较上年决算数减少72.53万元，下降4.1%。主要原因是煤矿关闭导致非税和税收收入减少。较年初预算数1821.00万元减少124.70万元，下降6.85%。主要原因是煤矿关闭导致收入减少。
本部门2016年度财政拨款支出1,696.30万元，较上年决算数减少72.53万元，下降4.1%。主要原因是煤矿关闭导致财政非税收入减少，从而影响财政拨款支出的减少。较年初预算数减少124.70万元，下降6.85%。主要原因是非税收入减少。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出834.06万元，占49.17%，较年初预算数增加98.06万元，主要原因是增加公务员平时考核、公务交通补贴、公务移动通讯费补贴支出；文化体育与传媒支出68.40万元，占4.03%，较年初预算数减少34.20万元；社会保障与就业支出174.67万元，占10.30%，较年初预算数增加22.33万元，主要原因是村居干部待遇及工作经费调整；医疗卫生与计划生育支出141.35万元，占8.33%，较年初预算数增加26.22万元，主要原因是增加计生工作经费；城乡社区支出250.00万元，占14.74%，较年初预算数增加10.00万元；农林水支出172.60万元，占10.17%，较年初预算数减少279.95万元；住房保障支出55.22万元，占3.26%，较年初预算数增加32.84万元，主要原因是工资及津补贴调整导致公积金基数增大。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1380.97万元。其中：人员经费1024.58万元，较上年865.62万元增加158.96万元，主要原因是增加人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金。公用经费356.39万元，较上年367.91万元减少11.52万元，主要原因是其他商品和服务支出减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。全年无结转（余）。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门“三公”经费支出共计55.80万元，较年初预算数108.90万元减少53.10万元，主要原因是年初预算将公务交通补贴纳入此范围，较上年支出数减少0.53万元，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是全年无因公出国事项。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是全年无因公出国事项,较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，主要原因是无购置车辆需求，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无购置车辆需求,较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。
公务车运行维护费11.00万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，费用支出较年初预算数减少53.00万元，主要原因是年初预算将公务交通补贴纳入此范围，较上年支出数减少0.41万元，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费44.80万元，主要用于接待相关部门到镇检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.10万元，较上年支出数减少0.12万元，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待620批次，6200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费72.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.67万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出356.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较2015年367.91万元减少11.52万元，下降3.1%，主要原因是因财力有限减少了其他商品和服务支出。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
五、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48332619。
