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重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会2020年部门预算情况说明

日期:2020-07-10

一、单位基本情况

(一)职能职责。

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规,维护残疾人的合法权益;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务。密切联系残疾人,了解残疾人需求,为残疾人服务,鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。宣传促进残疾人事业发展,动员社会尊重、理解、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文体艺术、社会保障和残疾预防等工作,为残疾人争取各种优惠政策,促进残疾人“平等、参与、共享”。

推动按比例安排残疾人就业,对安排残疾人就业未达到法定比例的各用人单位,依法征收残疾人就业保障金。调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策、计划,对有关业务区域进行指导管理。根据国家制定的残疾评定标准核发本区域的《中华人民共和国残疾人证》。管理和指导各类残疾人专门协会。

(二)单位构成。

行政编制5名,事业编制4名,行政退休6名。下设2个科室1个中心:办公室、维权科、残疾人就业服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1044.25万元,其中:一般公共预算拨款841.25万元,政府性基金预算拨款54万元,上年结转149万元。收入较去年增加637.01万元,主要是项目经费拨款增加。

(二)支出预算:2020年年初预算数1044.25万元,其中:社会保障和就业支出预算969.33万元,卫生健康支出预算10.95万元,住房保障支出预算9.97万元,其他支出54万元。支出预算较去年增加637.01万元,主要是基本支出预算增加19.01万元,项目支出预算增加618万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入841.25万元,一般公共预算财政拨款支出841.25万元,比2019年增加458.01万元。其中:基本支出205.25万元,比2019年增加19.01万元,主要原因是人员经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出636万元,比2019年增加439万元,主要原因是政府加大对残疾人事业的投入,用于残疾人两项补贴、精神病患者救助、残疾人扶持专项、城乡残疾人居民医疗保险、扶残助学、残疾人节日慰问、残疾人托养、农村贫困残疾人D级危房改造、残疾人临时困难救助、残疾人家庭医生签约服务等重点工作。

2020年政府性基金预算收入54万元,政府性基金预算支出54万元,比2019年增加30万元,主要原因是政府用于残疾人事业的彩票公益金增加,主要用于残疾人康复救助、残疾人家庭无障碍改造项目、扶残助学等。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算6.4万元,比2019年减少4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019持平;公务接待费2.4万元,比2019年持平;公务用车运行维护费4万元,比2019年减少4万元,主要原因是为公务用车预算减少一辆预算4万元;公务用车购置费0万元,与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费32.72万元,比上年减少10.72万元,主要原因为公务用车预算减少一辆预算4万元,用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等压缩支出。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额83万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78万元;其中一般公共预算拨款政府采购83万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款636万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,全部一般公务用车2辆,2020年无一般公共预算安排购置车辆预算。

5、公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

联系人:刘冯智,电话:023-48263537

751残联2020年部门预算公开(附表).xls


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