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重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

日期:2020-07-10

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策;拟订经开区人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施;拟订机构改革人员定岗和分流政策。

2.拟订经开区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,规范人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;综合管理人力资源市场和人力流动调配工作;负责人才开发和管理工作。

3.负责促进就业工作,拟订经开区就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度;负责高校毕业生就业指导和服务工作。

4.负责经开区职业能力建设,组织落实职(执)业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;监督管理职业培训机构和职业技能鉴定机构。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策;实施社会保险及其补充保险基金管理与监督,承担相应行政监督责任。

6.负责经开区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.综合管理经开区机关事业单位人员工资、津补贴,宏观管理企业人员工资;组织实施机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配调控政策;贯彻执行机关企事业单位人员福利、工(公)伤和离退休政策。

8.组织实施事业单位人事制度改革;负责经开区事业单位人员和机关工勤人员综合管理;牵头推进深化职称制度改革;负责人才引进和智力引进;负责高层次人才的规划、选拔、培养和管理。

9.负责军队转业干部安置工作,协调落实随调随迁家属安置;组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10.贯彻执行公务员法及其配套政策法规;负责经开区行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位人员综合管理;承办法定、委托或授权管理科级及以下领导人员的人事任免事项;综合管理奖励表彰工作。

11.拟订农村劳务开发管理工作规划,推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;承担组织农村劳动力转移、劳务输出等相关工作。

12.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

13.依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由区级人力资源和社会保障行政主管部门履行的其他职责。

14.承办经开区管委会和上级有关部门交办的其他事项。

(二)单位构成。

重庆市万盛经开区人力资源和社会保障局为经开区管委会组成部门,内设九个职能科室、七个直属事业单位。

九个职能科室分别为:

1.办公室(挂信息科牌子)

2.政策法规科(挂信访室牌子)

3.规划财务科

4.人力资源科(挂重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所牌子)

5. 社会保险管理科(挂重庆市万盛经济技术开发区社会保障监督委员会办公室牌子)

6. 公务员管理科(挂重庆市万盛经济技术开发区军队转业干部安置办公室牌子)

7. 事业单位人事管理科(挂重庆市万盛经济技术开发区职称改革办公室牌子)

8. 机关事业单位工资福利科(挂重庆市万盛经济技术开发区机关事业单位工人技术等级〈岗位〉考核办公室牌子)

9. 劳动关系综合科(挂重庆市万盛经济技术开发区劳动能力鉴定委员会办公室牌子)

七个直属事业单位分别为:

1.重庆市万盛经济技术开发区社会保险局

2.重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才服务局

3.重庆市万盛经济技术开发区军转干部服务中心(挂重庆市万盛经济技术开发区机关事业单位退休人员管理服务中心牌子)

4. 重庆市万盛经济技术开发区劳动保障监察大队

5. 重庆市万盛经济技术开发区劳动人事争议仲裁院

6. 重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障信息中心(挂重庆市万盛经济技术开发区社会保障卡服务中心牌子)

7. 重庆市万盛经济技术开发区人事就业培训中心

我局核定编制人数109人,实有编制人数102人,下属事业单位社会保险局独立预算核算,其他事业单位与局机关一并预算核算。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数16,258.35万元,其中:一般公共预算拨款15,832.56万元,上年结转425.79万元。收入较去年增加8,775.62万元,主要是财政对城乡居民本医疗保险基金的补助经费拨款增加8,940.00万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数16,258.35万元,其中:一般公共服务支出预算755.00万元,社会保障和就业支出预算3,983.37万元,卫生健康支出预算10,949.20万元,农林水支出479.00万元,住房保障支出预算91.78万元。支出预算较去年增加9,255.62万元,主要是基本支出预算减少136.78万元,项目支出预算增加9,392.40万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入15,832.56万元,一般公共预算财政拨款支出15,832.56万元,比2019年增加8829.83万元。其中:基本支出1,982.56万元,比2019年减少136.78万元,主要原因是根据中央过紧日子要求压减公用经费,主要用于保障保障区人力社保局及下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出13,850.00万元,比2019年增加8,966.61万元,主要原因是调整预算口径把城乡居民医疗保险补助项目支出纳入预算,主要用于城乡居民医疗保险、创业就业、人事人才和劳动维权等重点工作。

万盛经开区人力社保局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算12万元,比2019年减少7万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年相比无增减;公务接待费4万元,比2019年减少5万元,主要原因是减少了公务接待和工作调整;公务用车运行维护费8万元,比2019年减少了2万元,主要原因是减少了公务用车和加强了公务用车管理;公务用车购置费0万元,与2019年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费336.75万元,比上年减少116.22万元,主要原因为根据中央过紧日子要求压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额52.60万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.60万元;其中一般公共预算拨款政府采购52.60万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.60万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款13,850.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5、公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

联系人:傅亚敏,电话:023-48279462

732人社局2020年部门预算公开(附表).xls


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