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重庆市万盛经济技术开发区民政局2020年部门预算情况说明

日期:2020-07-10

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、主要负责贯彻执行国家、市上级关于民政工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订民政工作规范性文件及政策措施,提出民政事业改革和发展规划,并组织监督实施。负责社团、基金会、民办非企业单位的登记管理和指导、监督工作。

2、贯彻落实自然灾害生活救助工作政策,搞好救灾救助工作,负责核查、上报灾情,同意发布灾情;负责管理分配救灾款物并监督使用;组织、指导社会捐赠工作。

3、贯彻落实社会救助政策;拟订社会救助规划、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

4、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)民委员会建设和城乡社区建设工作。拟订社会福利事业发展规划、政策及各类福利设施标准并组织实施;负责孤儿的供养和管理;负责城市“三无”和农村“五保老人”的供养和管理;负责社会办养老机构的指导、管理;承担老龄工作委员会日常事务工作,负责组织、协调社会老年人工作。

5、贯彻落实慈善事业相关政策,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;指导、管理福利彩票站点建设;指导、监督福利资金的管理使用。贯彻落实婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的法规政策;负责婚姻、殡葬和儿童收养服务机构相关工作;负责推进婚俗和殡葬改革。组织拟订社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设等工作。

(二)单位构成。内设职能科室4个,即:办公室、基层政权建设科、救灾科、社会事务科(挂管委会老龄办)。下属事业单位6个,即:最低生活保障事务中心、救助家庭经济状况核查认定中心、城乡医疗救助管理中心、殡葬管理所、救助管理站、婚姻登记处。截止2019年末,民政局实有编制36名,其中行政编制11名,机关后勤服务编制3名,参公编制16名,财政全额拨款事编制6名。在岗人员29名:其中,局领导班子共5名(局长1名,副局长4名,),科级干部13名,工作人员11名,离休职工1名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数9231.46万元,其中:一般公共预算拨款7563.32万元,政府性基金预算拨款48万元,上年结转1620.15万元。收入较去年减少94.2万元,主要是基本支出经费拨款增加20.56万元,项目经费拨款减少114.75万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数9231.46万元,其中:社会保障和就业支出预算7779.95万元,卫生健康支出预算1212.09万元,住房保障支出预算27.42万元,粮油物资储备支出50万元,灾害防治及应急管理支出78万元,其他支出84万元。支出预算较去年减少94.2万元,主要是基本支出预算增加20.56万元,项目支出预算减少114.75万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入7563.32万元,一般公共预算财政拨款支出7563.32万元,比2019年减少1744.34万元。其中:基本支出621.22万元,比2019年增加20.56万元,主要原因是:(1)2020年和2019年相比,单位退休职工健康休养费年初预算增加0.4万元/人/年;(2)单位职工正常调资,五险一金基数增加。基本支出主要用于保障万盛经开区民政局在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出6942.1万元,比2019年减少1764.9万元,主要原因是:2020年万盛经开区退管局成立,伤残抚恤、优抚安、优抚对象医疗救助资金纳入退管局预算,2020年城乡救助资金比2019年预算所有减少。主要用于:(1)社会保障和就业支出5662.1万元(其中:民政管理事务375万元),社会福利975万元,最低生活保障3661万元,临时救助168万元,特困人员救助供养400万元,其他生活救助83.1万元);(2)城乡医疗救助支出1180万元;(3)救灾仓库建设支出50万元。(4)自然灾害救灾及恢复重建支出50万元。

2020年政府性基金预算收入48万元,政府性基金预算支出48万元,比2019年增加30万元,主要原因是:2020年市财政安排中央福彩公益金33万元用于城乡医疗救助。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算9.5万元,比2019年减少1.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年持平;公务接待费1.5万元,比2019年减少1.5万元,主要是压缩公务接待开支;公务用车运行维护费8万元,于2019年持平;公务用车购置费0万元,与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费103.8万元,比上年减少32.03万元,主要原因为:2020年和2019年相比,人员减少3人(调退管局2人,死亡1人)公用经费定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额102.8万元,其中:政府采购货物预算102.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款采购102.8万元,其中:政府采购货物预算102.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6942.1万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,本单位共有车辆3辆,其中机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆,综合执法用车1辆。2020年无一般公共预算安排购置车辆。

5、公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

联系方式:李正梅,电话023-48274399

731民政局2020年部门预算公开(附表).xls


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