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重庆市万盛经济技术开发区档案局2020年部门预算情况说明

日期:2020-07-10

一、单位基本情况

(一)职能职责。万盛经开区档案局职能职责主要是负责万盛经开区档案行政管理;指导、协调、监督检查万盛经开区机关、团体、企事业单位的档案工作;依法查处档案违法案件。接收、征集、指导整理档案和集中统一管理万盛经开区党政机关、群众团体及部分企事业单位的重要档案资料和有关历史发展的档案资料。负责指导万盛经开区档案宣传教育、对外交流。组织开展万盛经开区档案业务培训工作;组织参加区内外档案学习交流与合作,参与区内外档案对外宣传工作。负责地方历史资料的收集、整理及地方历史的研究工作;负责区志、区情、年鉴、地情书、地情资料编辑、验收、审定、汇编工作。负责万盛经开区电子档案馆的建设和管理,推进万盛经开区档案信息化;建立、维护万盛经开区档案资源信息网络;负责万盛经开区电子文件档案管理工作的监督和指导。

(二)单位构成。重庆市万盛经开区档案局、重庆市万盛经济技术开发区档案馆、重庆市万盛经济技术开发区地方志办公室合署办公,内设1个职能科室:档案业务科(挂年鉴编辑部、地方志编辑部牌子)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数218.41万元,其中:一般公共预算拨款218.41万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加62.07万元,主要是工资调标增加0.3万元,项目经费拨款增加61.77万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数218.41万元,其中:一般公共服务支出预算189.98万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算14.17万元,卫生健康支出预算7.18万元,住房保障支出预算7.08万元。支出预算较去年增加62.07万元,主要是基本支出预算增加0.3万元,项目支出预算增加61.77万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入218.41万元,一般公共预算财政拨款支出218.41万元,比2019年增加62.07万元。其中:基本支出153.14万元,比2019年增加0.3万元,主要原因是工资调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出65.27万元,比2019年增加61.77万元,主要原因是项目增加,主要用于馆藏档案保管保护、档案数字化、年鉴编辑出版发行等重点工作。

万盛经开区档案局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算4.5万元,比2019年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年持平;公务接待费0.5万元,比2019年减少0.5万元,主要原因是减少公务接待;公务用车运行维护费4万元,与2019年持平;公务用车购置费0万元,与2019年持平,主要原因是没有购车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费28.74万元,比上年减少11.38万元,主要原因是厉行节约,减少办公费、培训费等经费,主要用于水费、电费、物管费等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元;其中一般公共预算拨款政府采购10万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款65.27万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,万盛经开区档案局使用公务用车平台车辆1辆,其中一般公务用车1辆,执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5、公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

联系人:费国容,电话:023-48280448

202003.万盛经开区档案局2020年部门预算公开资料.xls


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