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重庆市万盛经济技术开发区行政服务中心2020年部门预算情况说明

日期:2020-07-10

一、单位基本情况

(一)职能职责。负责组织、协调、指导、规范本级政府各部门及有关单位行政审批服务工作、行政审批标准化建设工作,对各部门进驻、委托的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务,对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核,对部门和单位单独设立的办事窗口以及乡镇(街道)设立的便民服务中心进行业务指导和工作考核。

(二)单位构成。

行政服务中心属于重庆市万盛经开区管理委员会办公室的二级单位,内设综合科、行政审批服务科、联系服务群众工作科,财政全额拨款事业编制8名(参照公务员法管理)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数286.71万元,其中:一般公共预算拨款286.71万元。收入较去年增加157.62万元,主要是因为2019年新招录1名参公事业人员,增加行政运行费用14.62万元,新政务服务大厅增加项目经费拨款143万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数286.71万元,其中:一般公共服务支出预算261.17万元,社会保障和就业支出预算12.74万元,卫生健康支出预算6.43万元,住房保障支出预算6.37万元。支出预算较去年增加157.62万元,主要是基本支出预算增加14.62万元,项目支出预算增加143万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入286.71万元,一般公共预算财政拨款支出286.71万元,比2019年增加157.62万元。其中:基本支出136.71万元,比2019年增加14.62万元,主要原因是2019年新招录一名参公事业人员,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费;项目支出150万元,比2019年增加143万元,主要原因是新政务服务大厅面积较旧大厅增加了4倍,相应增加项目经费拨款143万元。

行政服务中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算4万元,比2019年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年保持一致;公务接待费0万元,比2019年减少0.5万元,主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费4万元,与2019年保持一致;公务用车购置费0万元,与2019年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费25.42万元,比上年减少5.95万元,主要原因厉行节约,减少培训费、办公费等开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款150万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,使用平台车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5、公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

联系人:万玲琳,电话:023-48266704

202002.万盛经开区行政服务中心2020年部门预算公开(附表).xls


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