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重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室2020年部门预算情况说明

日期:2020-07-10

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规,在管委会领导下,草拟管委会年度或阶段工作安排意见,提交管委会主任办公会审定,并协助组织实施。

2.协助管委会领导组织起草或审核以管委会、管委会办公室名义制发的文件。

3.负责管委会会议的准备工作,协助管委会领导组织实施会议决定事项。

4.研究委托管理范围内有关镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会请示报告的事项,提出审核处理意见,报管委会领导审批;协助管委会领导处理委托管理范围内有关镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会反映的重要问题。

5.负责向管委会提供反映管委会工作以及经开区经济、社会发展中的重要情况,为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。

6.督促检查委托管理范围内有关镇人民政府和街道办事处、管委会各部门对国务院、市政府和管委会文件、会议决定事项及管委会领导批示的落实情况,及时向市政府及管委会领导报告。

7.负责组织办理管委会政务值班和公开电话、公开信箱工作,及时向管委会相关领导报告重要情况。

8.组织办理管委会工作范围内的人大议案及人大代表建议、政协提案。

9.组织、指导、督促管委会信息公开、行政审批服务、公共资源交易等政务公开工作,推进政务服务。

10.负责经开区外事工作的统筹、规划、协调和管理。

11.负责组织、协调管委会组织的经开区重大活动。

12.负责经开区法制工作。负责组织实施对管委会重大政策、重要文件、重大工作部署的调查研究,为领导提供决策参考。

13.负责经开区应急管理工作。

14.负责经开区档案工作。

15.负责行政审批服务工作。

16.负责管委会电子政务工作。

17.承办管委会和上级相关部门交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室是协助管委会领导同志处理管委会日常工作的机构,挂重庆市万盛经济技术开发区法制办公室、重庆市万盛经济技术开发区外事办公室牌子。重庆市万盛经济技术开发区急救灾管理办公室设在重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室。管委会办公室内设14个职能科室。下属事业单位3个:重庆市万盛经济技术开发区档案局、重庆市万盛经济技术开发区行政服务中心、重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开办公室(挂重庆市万盛经济技术开发区管委会电子政务管理办公室牌子),其中档案局和行政服务中心为独立核算机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数2495.23万元,其中:一般公共预算拨款2495.23万元。收入较去年增加864.5万元,主要是基本支出预算减少46.92万元,增加万盛经开区电子政务外网网络升级改造300万元,增加电子政务外网机房专变申请及日常运专保障130.92万元,增加专项业务费项目480.5万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数2495.23万元,其中:一般公共服务支出预算2193.13万元,社会保障和就业支出预算167.37万元,卫生健康支出预算69.95万元,住房保障支出预算64.78万元。支出预算较去年增加864.5万元,主要是基本支出预算减少46.92万元,项目支出预算增加911.42万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2495.23万元,一般公共预算财政拨款支出2495.23万元,比2019年增加864.5万元。其中:基本支出1524.31万元,比2019年减少46.92万元,主要原因是人员减少,在职公用经费定额减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出970.92万元,比2019年增加911.42万元,主要原因是增加万盛经开区电子政务外网网络升级改造300万元,增加电子政务外网机房专变申请及日常运专保障130.92万元,增加专项业务费项目480.5万元等,主要用于电子政务外网网络升级改造等重点工作。

万盛经开区管委会办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算59.5万元,比2019年减少40.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少10万元,主要原因是本年度暂无因公出国(境)安排;公务接待费10万元,与2019年持平,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,保障正常的公务接待;公务用车运行维护费49.5万元,比2019年减少30.5万元,主要原因是落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降;公务用车购置费0万元,与2019年持平,主要原因是2020年暂无车辆购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费395.63万元,比上年减少97.54万元,主要原因为人员减少,在职公用经费定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额340万元:政府采购货物预算340万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购340万元:政府采购货物预算340万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款970.92万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆11辆,其中一般公务用车11辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5、公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

联系人:徐培,电话:023-85276212

202001.万盛经开区管委会办公室2020年部门预算公开(附表).xls


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