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重庆市万盛经济技术开发区工商业联合会2020年部门预算情况说明

日期:2020-07-10

一、单位基本情况

(一)职能职责。中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。围绕促进“两个健康”工作主题,坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会,积极探索彰显统战性、经济性、民间性有机统一优势的组织体制、运行机制和活动方式,不断增强工商联的凝聚力、执行力、影响力。充分发挥工商联在民营经济人士思想政治建设中的引导作用,在民营经济人士有序政治参予中的主渠道作用,在民营企业改革发展中的服务作用,在保障和改善民生、创新社会治理中的协同作用,在依法平等保护产权方面的民主监督作用,努力把工商联建成“民营经济人士之家”。积极探索更好发挥工商联作为民间商会(总商会)功能的有效形式。创新服务、培训和维权平台载体,加快推进“网上工商联”建设,进一步提升工作整体效能。

(二)单位构成。万盛工商联内设办公室、会员科2个职能处室,下属事业单位1个,共核定编制数12人,现实有在编人员12人,退休人员3人,临聘工作人员1人,办公用车1辆。本部分包含本部门职能、职责、机构设置、单位构成等详细信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数315.69万元,其中:一般公共预算拨款315.69万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加68.67万元,主要是项目经费拨款增加。

(二)支出预算:2020年年初预算数315.69万元,其中:一般公共服务支出预算260.38万元,社会保障和就业支出预算29.55万元,卫生健康支出预算13.08万元,住房保障支出预算12.67万元。支出预算较去年增加68.67万元,主要是基本支出预算增加12.17万元,民营企业家高层研修班等项目支出预算增加56.5万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入315.69万元,一般公共预算财政拨款支出315.69万元,比2019年增加 68.67万元。其中:基本支出255.69万元,比2019年增加12.17万元,主要原因是各类工资福利及社会保障缴费正常调整,主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出60万元,比2019年增加56.5万元,主要原因是增加万盛民营企业家高层研修班及其他专项业务费等,主要用于工商联培训、商会服务等重点工作。

工商联2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算4.8万元,比2019年减少1.7万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年持平;公务接待费0.8万元,比2019年减少1.7万元,主要原因是按照中央的八项规定,接待人次减少,费用降低;公务用车运行维护费4万元,与2019年持平;公务用车购置费0万元,与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费41.41万元,比上年减少14.4万元,主要原因是按照过紧日子的要求,压缩各类运行经费的开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位无2020年政府采购预算安排。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5、公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

联系人:高智宏,电话:023-48295823

254.万盛经开区工商联单位2020年部门预算公开(附表).xls


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