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中国共产主义青年团万盛经济技术开发区委员会2020年部门预算情况说明

日期:2020-07-10

一、单位基本情况

(一)职能职责。领导经开区共青团工作,领导、指导经开区少先队工作;参与经开区青少年事业发展规划的论证、制定和实施,参与加强青少年活动阵地建设和管理;参与社会治理,发挥维护社会和谐稳定的作用;维护青少年合法权益,保护未成年人健康成长;负责经开区团的组织建设,协助党组织选拔、管理和培训团的干部;负责指导并组织经开区青少年的思想理论教育,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作和思想教育理论,提出相应对策,开展各种活动。

(二)单位构成。中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会为经开区党工委、管委会领导下的人民团体。下设3个职能科室,分别为:办公室、青年工作部、学少部,编制2名;下属事业单位1个,为重庆市万盛经济技术开发区青少年活动中心,编制5名。截止2020年6月,单位在编职工人数为5人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数222.18万元,其中:一般公共预算拨款222.18万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加52.93万元,主要是工资调标及社保缴费增加2.73万元,青少年发展专项和西部志愿者社保项目经费拨款增加50.2万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数222.18万元,其中:一般公共服务支出预算202.75万元,社会保障和就业支出预算9.72万元,卫生健康支出预算4.85万元,住房保障支出预算4.86万元。支出预算较去年增加52.93万元,主要是基本支出预算增加2.73万元,项目支出预算增加50.2万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入222.18万元,一般公共预算财政拨款支出222.18万元,比2019年增加52.93万元。其中:基本支出100.48万元,比2019年增加2.73万元,主要原因是工资调标及社保缴费增加,主要用于保障5名在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出121.70万元,比2019年增加50.20万元,主要原因是开展青年志愿者防疫工作、助力脱贫攻坚、助力乡村振兴的相关活动等重点工作。

团区委2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算4.35万元,比2019年减少4.33万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年保持一致,主要原因是无出国需求;公务接待费0.35万元,比2019年减少0.33万元,主要原因是今年疫情影响,人员交流主要通过网络线上交流;公务用车运行维护费4万元,比2019年减少4万元,主要原因是节约开支,响应过紧日子号召;公务用车购置费0万元,与2019年保持一致;主要原因是无购车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费18.92万元,比上年减少5.34万元,主要原因为压减开支,响应过紧日子的号召。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款121.70万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5、公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

联系人:谭静东,电话:023-48276763

252.中国共产主义青年团万盛经济技术开发区委员会2020年部门预算公开(附表).xls


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