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重庆市万盛经济技术开发区财政局2020年部门预算情况说明

日期:2020-07-10

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.组织贯彻执行国家和市关于财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计、非贸易外汇收支方面的方针、法规、政策,制定有关政策和管理制度并组织实施;拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制;拟订经开区财政发展战略和中长期规划,指导经开区财政工作。

2.分析预测宏观经济形势,参与拟订经开区宏观经济政策,提出运用财税政策实施经济调节的建议,拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策;参与研究拟订地方金融和融资政策。

3.管理财政收支,承担经开区各项财政收支管理的责任;负责编制经开区年度预决算草案,组织执行经开区年度预算及其它重大财政事项;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度;负责财政性资金的综合平衡。

4.负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;执行彩票管理政策,制定具体管理办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

5.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度,并制定具体管理办法,指导和监督经开区国库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,制定具体管理办法,监督管理政府采购活动。

6.组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,并制定具体管理制度;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理;负责公共资源的统计、分析。

7.负责审核和汇总编制经开区国有资本经营预决算草案,执行国有资本经营预算的制度和办法,并按规定制定具体管理制度,收取经开区国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理具体制度,按规定管理资产评估工作。

8.负责办理和监督经开区财政的经济发展支出、经开区政府性投资项目的财政拨款,负责财政投资评审管理工作;参与拟订经开区建设投资的有关政策,执行基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作;负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。

9.会同有关部门管理经开区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制经开区社会保障预决算草案。

10.拟订和执行政府债务管理的制度和政策,负责统一管理政府债务,防范财政风险;归口管理经开区政府外债,负责经开区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理;代表管委会开展财税领域的国际交流与合作。

11.负责管理经开区会计工作,组织实施会计法律法规,监督和规范会计行为,按规定制定并组织实施具体会计管理制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所业务,指导和管理社会审计。

12.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,查处违反财经法纪的行为。

13.负责财政宣传和财政信息工作,制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

14.承担行政、政法、社会事业财政管理职能;承担农业、林业、水利财政管理职能。

15.管理经开区金融工作。

16.承办经开区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

(二)单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区财政局,为重庆市万盛经开区党工委、管委会的内设机构。挂重庆市万盛经济技术开发区金融工作办公室牌子。重庆市万盛经济技术开发区财政局设置13个职能科室,下属事业单位4个:重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心;中华会计函授学校万盛分校;重庆市万盛经济技术开发区财政投资评审中心(区非税收入征收管理中心)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1448.8万元,其中:一般公共预算拨款1448.8万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加344.25万元,主要是财政信息系统、农税养老保险及医疗险等经费拨款增加344.25万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数1448.8万元,其中:一般公共服务支出预算1220.85万元,社会保障和就业支出预算125.68万元,卫生健康支出预算52.92万元,住房保障支出预算49.34万元。支出预算较去年增加344.25万元,主要是基本支出预算减少56.25万元,项目支出预算增加400.5万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1448.8万元,一般公共预算财政拨款支出1448.8万元,比2019年增加344.25万元。其中:基本支出1030.8万元,比2019年减少56.25万元,主要原因是坚持厉行节约,严控一般性支出,降低公用经费等,节约开支保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出418万元,比2019年增加400.5万元,主要原因是财政信息系统、农税养老保险及医疗险等项目支出增加。

财政局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算14万元,比2019年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年持平;公务接待费5万元,比2019年减少1万元,主要原因是坚持厉行节约,规范公务接待标准和流程,简化公务接待,严格控制接待宴请、接待规模规格等;公务用车运行维护费9万元,比2019年减少1万元,主要原因是坚持厉行节约,严格控制公务用车费用;公务用车购置费0万元,与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费164.79万元,比上年减少79.78万元,主要原因是坚持厉行节约,严控一般性支出,节约开支,降低公用经费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额181.7万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算171.7万元;其中一般公共预算拨款政府采购181.7万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算171.7万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款418万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5、公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

联系人:罗璐,电话:023-48271918

231.万盛经开区财政局2020年部门预算情况说明(文字说明).doc


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