一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况。
2．制定并落实本行政区域的经济和社会发展计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3．保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会秩序、稳定。
4．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫计工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
5．加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成。
6．指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
7．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
8．承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）部门构成。
重庆市綦江区万东镇人民政府内设10个机构科室，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
下属事业单位7个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心。
纳入本部门2024年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区万东镇人民政府（本级）、重庆市綦江区万东镇农业服务中心、重庆市綦江区万东镇文化服务中心、重庆市綦江区万东镇退役军人服务站、重庆市綦江区万东镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区万东镇综合行政执法大队、重庆市綦江区万东镇村镇建设服务中心、重庆市綦江区万东镇产业发展服务中心等8个单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数4116.77万元，其中：一般公共预算财政拨款3790.61万元，政府性基金预算财政拨款326.16万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2023年增加330.16万元，主要是一般公共预算财政拨款较2023年增加189万元，政府性基金预算收入较2023年增加141.16万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数4116.77万元，其中：一般公共服务支出预算930.97万元，公共安全支出110万元，文化旅游体育与传媒支出预算98.73万元，社会保障和就业支出预算1225.91万元，卫生健康支出预算115.73万元，城乡社区支出预算763.77万元，农林水支出预算750.1万元，住房保障支出预算111.56万元，灾害防治及应急管理支出预算10万元。支出预算较2023年增加330.16万元，主要是基本支出预算2104.11万元减少87万元，项目支出增加417.16万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市綦江区万东镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款收入3790.61万元，一般公共预算财政拨款支出3790.61万元，比2023年增加189万元，其中：基本支出2104.11万元，比2023年减少87万元，主要原因是在职人员退休、人员调离、职工保险及住房公积金计提基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1686.5万元，比2023年增加276万元，主要原因一是村（社区）干部人数增加，社区干部社保基数调整等村社区组织经费保障项目支出增加；二是将基层司法治理经费纳入预算，综治平安建设专项项目支出增加；三是将农村清扫保洁专项项目预算从政府性基金预算财政拨款按规定纳入一般公共预算财政拨款预算，城乡环境管理专项项目支出增加等。项目经费主要用于村（社区）组织经费保障、基本民生、人大专项经费、综治平安建设、文化惠民、城乡卫生环境治理等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市綦江区万东镇人民政府2024年政府性基金预算财政拨款收入326.16万元，政府性基金预算财政拨款支出326.16万元，比2023年增加141.16万元，均用于项目支出。主要原因是农村清扫保洁专项从政府性基金预算财政拨款按规定纳入一般公共预算财政拨款，平安万盛专项项目预算纳入政府性基金预算财政拨款。主要用于基层治理及网格员管理等重点工作。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市綦江区万东镇人民政府2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算17.8万元，比2023年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费2.8万元，比2023年减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务接待费用支出；公务用车运行维护费15万元，与上年数持平；公务用车购置费0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年一般公共预算财政拨款运行经费109.67万元，比2023年减少16.71万元，主要原因是部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额8.96万元，其中：政府采购货物预算8.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购8.96万元，其中：政府采购货物预算8.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2024年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款1686.5万元、政府性基金预算财政拨款326.16万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月底，所属各预算单位共有车辆5辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车3辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2024年新购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：王丽 联系方式：023－81715567
附表：重庆市綦江区万东镇人民政府2024年部门预算公开套表
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