一、部门基本情况
（一）职能职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）部门构成。
重庆市綦江区万东镇人民政府内设10个机构科室，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下属7个事业单位，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心。机构核定编制人数88人，其中，行政编制36人，机关后勤服务人员事业编制2人，事业编制50人。单位实有在职人数90人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数2952.5万元，其中：一般公共预算财政拨款2533.2万元，事业收入0万元，其他收入0万元，政府性基金预算收入419.3万元，国有资本经营预算收入0万元。收入预算较2021年增加236.94万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年减少182.36万元，政府性基金预算收入较2021年增加419.3万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数2952.5万元，其中：一般公共服务支出预算755.14万元，文化旅游体育与传媒支出预算58.03万元，社会保障和就业支出预算850.2万元，卫生健康支出预算90.17万元，城乡社区支出预算566.78万元（包括一般公共预算财政拨款支出147.48万元，政府性基金预算财政拨款419.3万元），农林水支出预算536.33万元，住房保障支出预算85.85万元，灾害防治及应急管理支出预算10万元。支出预算较2021年增加236.94万元，主要是一般公共预算支出较2021年减少182.36万元，政府性基金预算支出较2021年增加419.3万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款。2022年一般公共预算财政拨款收入2533.2万元，一般公共预算财政拨款支出2533.2万元，比2021年减少182.36万元，其中：基本支出1672.81万元，比2021年减少299.96万元，主要原因是人员退休和人员调整，压减非刚性公用经费，导致各项基本支出相应减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出860.39万元，比2021年增加117.6万元，主要原因是按实际情况调整项目支出结构，将村（社区）组织所有经费按规定纳入预算进项目支出中，相应支出增加，主要用于村（社区）组织经费保障、人大专项经费、综治平安建设、文化惠民服务管理、基本民生等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款。2022年政府性基金预算财政拨款收入419.3万元，政府性基金预算财政拨款支出419.3万元，比2021年增加419.3万元，主要原因是城乡环境管理项目预算资金从原一般公共预算财政拨款按规定纳入政府性基金预算财政拨款，主要用于城乡环境管理等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算18万元，比2021年增加8.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费3万元，比2021年减少0.6万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务接待费用支出；公务用车运行维护费15万元，比2021年增加9万元，主要原因是经区机关事务管理中心批准，将区环卫所所属3辆环卫作业车划拨至万东镇村镇服务中心，用于城乡环境管理、垃圾清运等工作，车辆运行维护费相应增加；公务用车购置费0万元，与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费376.83万元，比2021年减少7.3万元，主要原因为：进一步加强预算管理，压减非刚性办公费用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款860.39万元，政府性基金预算当年拨款419.3万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆，洒水车1辆，垃圾清运车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：王丽 联系方式：023－81715567
附表：重庆市綦江区万东镇人民政府2022年预算情况说明及部门预算公开表
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