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[ 索引号 ] 11500110009300800Y/2022-00135 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛万东镇
[ 成文日期 ] 2022-04-24 [ 发布日期 ] 2022-04-24

万东镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)

日期:2022-04-24
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日期:2022-04-24

关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)

2021年,在镇党委政府的正确领导下,在镇人大的依法监督下,紧紧围绕镇人代会确定的工作目标和发展思路,全力客服经济下行压力加大、收支矛盾尖锐的严峻形势,迎难而上,担当作为,牢固树立过“紧日子”思想,大力压减一般性支出,优化支出结构加大统筹协调,强化财政运行调度,统筹推进各项工作,财政经济运行总体平稳有序,预算执行情况良好,全年财政收支任务圆满完成。

一、2021年财政预算执行情况

镇第十九届人民代表大会第十一次会议批准2021年财政收入预算为2711.06万元,财政支出预算相应安排为2711.06万元。因新冠肺炎疫情影响和实施减税降费政策,同时因税收短收清算上解导致我镇财力缩减,经镇第十九届人大主席团会议批准,2021年财政财力预算调整为2088.21万元,支出预算相应调整为2088.21万元。

2021年预算收支执行情况:

2021年,实现财力2088.21万元,是调整预算的100%

本级财力构成为:一般公共预算财力2088.21万元,包含税收收入689万元;上级补助收入2121.89万元,其中:一般性转移支付2019.63万元,专项转移支付102.26万元;上解支出722.68万元。

镇级财政支出完成2088.21万元,是调整预算的100%本级财力预算支出具体如下:

(一)一般公共服务支出620万元,比上年执行数663.89万元减少43.89万元,降低6.61%,主要是严格落实过“紧日子”思想,压减非刚性支出,压减办公运行费。

(二)文化体育与传媒支出40万元,比上年执行数51.58万元减少11.58万元,降低22.45%,主要是压缩一般性支出,以及非必须活动经费等支出减少。

(三)社会保障和就业支出546.21万元,比上年执行数830.4万元减少284.19万元,降低34.22%,主要是压减非刚性支出,减少非民生建设投入等支出。

(四)卫生健康支出80万元,比上年执行数266.3万元减少186.3万元,降低69.96%,主要是疫情防控已进入常态化防控阶段,压缩一般性支出,减少机关事务等支出。

(五)城乡社区支出231万元,比上年执行数289.63万元减少58.63万元,降低20.24%,主要是厉行节约,压减非刚性公用经费支出。

(六)农林水支出400万元,比上年执行数486.79万元减少86.79万元,降低17.83%,主要是为保障机构正常运转,压减一般性支出,减少非民生项目建设支出。

(七)应急管理支出4万元,比上年执行数0万元增加4万元,增长100%,主要是按机构改革设置,该项支出反映到应急管理事务中。

(八)住房保障支出167万元,比上年执行数157.08万元增加9.92万元,增长6.32%,主要是机关工作人员工资调标导致公积金支出增加。

全年预算执行结果是: 2021年镇级财力为2088.21万元,财政支出为2088.21万元。收支相抵,全年财政收支实现平衡。

二、2021年财政主要工作

回顾2021年,镇财政工作着力组织财政收入,牢固树立过“紧日子”思想,大力压减一般性支出,优化支出结构,强化资金统筹,加强财政监督、规范财务管理,按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则安排各项资金。主要做了以下几方面工作:

积极组织财政收入

一是因新冠肺炎疫情影响和国家实施减税降费政策,为支持复工复产加强与区国地税、区财政局的联系,及时收集掌握我镇辖区体制内企业及新注册企业、总部经济、物流企业等纳税情况,加大税收返还及服务工作,确保税收足额进入镇财力。二是加强与区财政局的沟通联系,积极争取财政月度调拨资金,保障经费支出需要。

(二)统筹资金安排,确保各项事业协调发展

坚持按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求,协调各类资金支出,保证了镇、村(居)干部、退休干部、临聘棚改人员、交通劝导站、治安巡逻执勤等人员工资及时发放及各类考核等刚性支出;争取区财政的专项资金支持,保证了城市管理基础设施建设、新冠肺炎疫情防控经费、换届选举、国卫复审、企业优惠政策兑现的资金需求;积极协调各项资金,保障了各类救济对象、优抚人员、五保户、重精患者、遗属人员补助的及时兑现,保证了基层政权正常运转,确保脱贫攻坚工作、非洲猪瘟防控工作、安全维稳工作及各类费用的资金需要。全力做好农村饮水及水利设施项目、农村公路建设、森林防火及森林工程建设、农村环境综合整治等众多项目的资金保障及调度工作,计生奖扶、优抚救济等促农惠民政策都做到政策到位、资金到位,尽力保障工会、文化、团委、老干部等活动开展资金。公共财政、民生财政维护了我镇社会稳定和谐的大好局面,保障了各项社会事业协调发展。

(三)认真履行职责,加强财政监督、促进管理规范

按照公共财政体制的要求,强化资金管理,有力地保障了全镇重点项目支出和各项维稳应急需要。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算编制,强化预算管理,加强了财政专项资金的管理与监督,对专项资金坚持“以票管账,专户储存”和“收支两条线”管理办法,重点项目资金做到封闭运行、专账核算,确保做到专款专用。按照我镇制定的过紧日子八条举措试行方案,健全厉行节约长效机制,压减一般性支出,以保障工资发放、机构运转、社会稳定。严格按照《预算法》监督财政性资金的组织、分配和使用过程,切实加强政府采购监督管理,坚持按政府采购流程对各类采购项目进行指导、监督。进一步完善机关内部控制制度,不断提高财政依法行政、依法理财的能力。

2022年财政预算(草案)

2022年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,严格落实预算法,按照预算管理一体化要求,进一步提升预算的全面性、规范性和透明度,深入推进预算科学精准编制,增强预算执行刚性约束,严格控制新增债务,规范村级财务,进一步提高财政资源配置效率和财政资金使用效益,促进全镇经济持续、快速、健康发展。

2022年预算编制的指导思想是:紧紧围绕全镇发展目标和中心工作,抓好财源建设,努力增加收入;整合财力资源,优化支出结构;准确把握公共财政导向,全力保障民生支出;积极推进财政改革,规范财政支出范围,坚持量入为出,平衡预算;牢固树立过“紧日子”的思想,坚持精打细算、勤俭节约,严控一般性支出,大力压减非刚性、非重点项目支出,以保障工资发放、机构运转、社会稳定,积极统筹城乡发展,全力保障基本支出和民生需求。

一、2022年财政预算(草案)

收入预算:2022年镇级财力预算为2942万元。因新冠肺炎疫情影响和全面实施减税降费政策,税收增长乏力,为保障基本支出和民生需求,上级财政转移支付增加,与上年年初预算2711.06万元同口径比较增加230.94万元,增长8.52%2022年镇级总财力2942万元,其中:一般公共预算收入2523万元,包含税收收入预计853万元,上级补助收入1670万元;政府性基金补助收入419万元。

支出预算:按照以收定支、收支平衡的原则,2022年财政支出预算安排为2942万元,与上年预算支出2711.06万元同口径比较增加230.94万元,增长8.52%,其中民生支出占50%及以上的原则预算。本级财力预算支出具体为:

(一)一般公共服务支出852.54万元,与上年预算数848.58万元同口径比较增加3.96万元,增长0.47%

(二)文化体育与传媒支出61.39万元,与上年预算数78.09万元同口径比较减少16.7万元,降低21.39%

(三)社会保障和就业支出694.5元,与上年预算数698.7万元同口径比较减少4.2万元,降低0.6%

(四)卫生健康支出67.97万元,与上年预算数92.69万元同口径比较减少24.72万元,降低26.67%

(五)城乡社区支出587.31万元,与上年预算数398.58万元同口径比较增加188.73万元,增长47.35%

(六)农林水支出582.44万元,与上年预算数506.79万元同口径比较增加75.65万元,增长14.93%

(七)应急安全监管支出10万元,与上年预算数4万元同口径比较增加6万元,增长150%

(八)住房保障支出85.85万元,与上年预算数83.63万元同口径比较增加2.22万元,增长2.65%

二、2022年镇财政工作要点

2022年财政工作的主要任务是强化收入组织管理,继续执行积极的财政政策,努力克服减税降费政策影响,持续夯实税源管理基础;准确把握公共财政导向,坚持按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则安排工作资金;坚持财政预算管理一体化为我镇经济建设和社会事业协调发展提供财力保障。

(一)加强税收管理,促进收入增长

积极应对疫情影响,做好辖区企业服务工作,充分运用经开区管理体制,促进企业发展充分利用财政优惠政策杠杆,进一步加大招商引资力度,努力开辟新的财源;深入探索功能区域划分内涵,进一步用好用活经开区财政管理体制,立足我镇区位优势,抢抓机遇、创新举措,继续引导和促进全镇经济结构优化调整,培植新的税收增长点,持续夯实税源管理基础,力争实现经济和财政收入同步增长。

(二)强化资金监管,进一步优化支出结构

按贯彻落实中央关于全面实施减税降费和各级政府树立过“紧日子”思想,以及市委市政府、党工委管委会关于落实“保工资、保运转、保基本民生”、防范地方债务风险有关精神的具体要求,打好“铁算盘”,收紧“钱袋子”,健全厉行节约长效机制,进一步调整优化支出结构,压减一般性支出,以保障工资发放、机构运转、社会稳定。加强预算资金统一监管,增强财政监管力度,坚决杜绝违规支出,堵塞支出漏洞,切实做到依法理财;坚持量力而行,量财办事,大力压缩非刚性支出,严格按照中央八项规定进一步调整和优化支出结构,进一步压缩“三公”经费和一般性支出,努力降低行政运行成本;应对当前收支矛盾,合理调度财政资金,不断提高财政资金使用绩效,减缓财政支出压力,促进财政可持续发展;认真贯彻执行《预算法》,坚持依法科学精准编制预算,切实保证财政资金分配和使用的规范性、安全性和有效性,促进预算管理水平再上新台阶。

(三)发挥职能作用,搞好项目资金管理

进一步做好项目引资及专项资金监督管理工作,千方百计筹集资金,确保我镇各项事业顺利推进。一是多渠道向上级部门争取各种专项补助或转移支付资金;二是对项目资金要做到严格要求、严格管理、严格监督;三是协助搞好项目策划和预决算,重大项目要做到及时跟踪服务,提高资金使用效益;四是严格执行政府采购流程,继续做好政府采购的监督管理

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